老師，麻煩問下，我們是建筑公司，有好多輔材，供應(yīng)商把票開給我們了，但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包，只是列了主要材料，輔材的金額已經(jīng)攤進(jìn)去主材里面了?，F(xiàn)在我有輔材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是開不出去，這個(gè)輔材我要怎么處理呀？

老師，問下現(xiàn)在做我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易，內(nèi)銷也做，想問，1那我做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)如何區(qū)別哪個(gè)是內(nèi)銷做抵扣認(rèn)證勾選，哪些是退稅做退稅勾選呢？ 2.現(xiàn)在業(yè)務(wù)員拿著報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票，要我算出開票金額，還有通知供應(yīng)商如何開發(fā)票？我應(yīng)參照哪些數(shù)據(jù)和項(xiàng)目來開具？要注意什么問題？比如稅負(fù)率和換箅比率的區(qū)間各為多少？

老師，建筑施工企業(yè)，2022年1月份從供應(yīng)商那里購買材料并且支付了款項(xiàng)，供應(yīng)商給我們開具了13%的材料專票。本月(也就是今天)我要抵扣勾選時(shí)，發(fā)現(xiàn)有兩筆發(fā)票，在增值稅認(rèn)證平臺上沒出來。這是哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了？怎么操作？

老師你好，我想請問一下，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，采購一批貨物，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證，然后又把這批貨物銷售出去了，賬上是有留抵稅可以抵扣的，所以我沒有認(rèn)證發(fā)票，但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品，如果我認(rèn)證了，留抵稅額不是越來越多嗎？(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫存商品，借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款）

老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目，一個(gè)是一般計(jì)稅的，開9%的專票，還有一個(gè)是簡易計(jì)稅的，是勞務(wù)發(fā)票，3%的專票，那勞務(wù)發(fā)票，因?yàn)槭沁x擇了簡易計(jì)稅，所以這個(gè)項(xiàng)目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了，就是說，它是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目，有時(shí)候，也會收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項(xiàng)目來劃分的話，它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì)，那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目，就是簡易計(jì)稅項(xiàng)目的，只要收到專票，我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理？