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借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸：其他應(yīng)付款-你

2025-07-18

1. 計(jì)提工資（含公司承擔(dān)的個(gè)稅，需將個(gè)稅并入工資總額）假設(shè)工人稅前工資為10000元，計(jì)算出個(gè)稅為200元（公司承擔(dān)），則計(jì)提時(shí)需按“工人實(shí)際到手工資+公司承擔(dān)個(gè)稅”合計(jì)確認(rèn)費(fèi)用。分錄：借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)工人崗位） 10200 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 2. 發(fā)放工資（工人到手金額=計(jì)提工資-公司承擔(dān)的個(gè)稅）工人實(shí)際到手10000元，公司承擔(dān)的200元個(gè)稅暫不發(fā)放，用于后續(xù)申報(bào)繳納。分錄：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 3. 繳納個(gè)稅（用公司資金繳納，沖減上述個(gè)稅負(fù)債）次月申報(bào)繳納時(shí)，直接支付公司承擔(dān)的個(gè)稅。分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 貸：銀行存款 200

2025-10-13

你好，按照代賬會(huì)計(jì)說(shuō)的用2月工資表哦。因?yàn)?月是發(fā)的3月份的工資，3月的工資你肯定是還沒(méi)有發(fā)的，3月份的時(shí)候發(fā)放的是2月份的工資，你現(xiàn)在4月份申報(bào)的是3月份的賬。所以是四月申報(bào)3月的個(gè)稅時(shí)是用的2月的工資的。

2021-04-05

借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資的時(shí)候，就借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅。買(mǎi)的圖書(shū)這些放固定資產(chǎn)，然后折舊處理就行了。

2022-10-24

是的，做12月賬務(wù)處理是計(jì)提并發(fā)放12月份工資。

2021-12-14