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演示賬套

老師您好:有限公司A對(duì)外投資持有B公司 5%的股權(quán)，買入時(shí)股價(jià)是200萬(wàn)元，按現(xiàn)在股價(jià)折合人民幣800萬(wàn)元，現(xiàn)C公司為上市公司想買走A在B公司的股份，A也同意以800萬(wàn)元全部將股權(quán)出售轉(zhuǎn)讓給C，那么作為A公司收到這800萬(wàn)元股轉(zhuǎn)款后，應(yīng)該怎么做賬，需要繳納哪些稅呢？稅率是多少？

2025-07-15 18:22

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-15 18:23

借銀行存款貸交易性金融資產(chǎn)200 投資收益600 交所得稅600*25% 印花稅800×萬(wàn)分之五/2

快賬用戶5384 追問(wèn) 2025-07-15 19:09

老師我有一點(diǎn)不太明白，公司收到這800萬(wàn)，是次月就要繳稅嗎？稅務(wù)局怎么知道企業(yè)何時(shí)收到的這筆錢呢？有沒(méi)有什么方法做一下稅籌呢

齊紅老師解答 2025-07-15 19:12

股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候需要提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓書，你稅務(wù)局認(rèn)可才能辦理而且你在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)站里面辦理的時(shí)候，你得交稅的上傳證明

快賬用戶5384 追問(wèn) 2025-07-15 19:40

郭老師，也就是說(shuō)這600萬(wàn)對(duì)應(yīng)的所得稅是一份不能少是嗎？沒(méi)辦法籌劃對(duì)吧？

齊紅老師解答 2025-07-15 19:45

對(duì)的是的，除非你們修改轉(zhuǎn)讓金額

快賬用戶5384 追問(wèn) 2025-07-15 19:54

那是收款的次月繳納嗎？小微企業(yè)的話稅率是20%是嗎

快賬用戶5384 追問(wèn) 2025-07-15 19:55

稅后要分紅給自然人和非自然人股東的話是不是股東還要交個(gè)稅呀

齊紅老師解答 2025-07-15 19:58

所得稅按季度然后印花稅如果沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定按次發(fā)生的15日以內(nèi)就得交企業(yè)所得稅，你這個(gè)利潤(rùn)波屬于小型微利企業(yè)地按照25% 有限公司分紅給個(gè)人股東需要交20%的個(gè)稅，如果有限公司分紅給有限公司，不需要交所得稅

借銀行存款貸交易性金融資產(chǎn)200 投資收益600 交所得稅600*25% 印花稅800×萬(wàn)分之五/2

2025-07-15

同學(xué)你好，這個(gè)題目就根據(jù)選項(xiàng)的提問(wèn)去做就可以了，你是哪里不明白呢？

2022-07-08

您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下

2023-05-30

您好，甲轉(zhuǎn)讓涉及個(gè)人所得稅

2022-03-08

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)賬務(wù)處理一、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本涉及的賬務(wù)處理 1、如果取得的股權(quán)的公允價(jià)值低于應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值,做以下分錄處理: 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資壞賬準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)外支出債務(wù)重組損失貸:應(yīng)收賬款 2、取得的股權(quán)的公允價(jià)值于應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值,做以下分錄處理: . 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款資產(chǎn)減值損失. 二、對(duì)于債務(wù)人的處理,可以將債務(wù)轉(zhuǎn)為股份對(duì)于債務(wù)的賬面價(jià)值高于股票公允價(jià)值的部分,可以確認(rèn)為債務(wù)重組利得。債務(wù)的賬面價(jià) 值低于股票公允價(jià)值的部分,可以確認(rèn)為資本公積股本溢價(jià)。涉及賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)付賬款貸:股本資本公積股本溢價(jià) 營(yíng)業(yè)外收入債務(wù)重組利得

2021-10-11

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