老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

某企業(yè)2X20年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)：1.企業(yè)購入甲材料6000千克，單價48元，乙材料4000千克，單價98元，增值稅稅率為13%，材料未到，款項未付。2.企業(yè)通過銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元，按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料驗收入庫，結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。4.倉庫發(fā)出材料，用途如下：生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克，乙材料500千克；生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料600千克，乙材料200千克；車間一般耗用領(lǐng)用甲材料100千克。材料均為本期購入，按實際成本核算。老師這個第4題也沒有單價但我之前看見你給其他同學(xué)寫了分錄是怎么算出來的啊

@莫老師，上次問的現(xiàn)金的問題，就是我們辦的現(xiàn)金卡，公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡，平時報銷走的現(xiàn)金，比如報銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現(xiàn)金500，這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現(xiàn)金越來越多，這個現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬？第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現(xiàn)金，貸銀行，導(dǎo)致現(xiàn)金越來越多。

老師，我公司成立于2022年5月開始運營，2人合伙，其中一個老板兼公司出納，有個兼職會計，運營半年后，我才接手做內(nèi)賬會計，當(dāng)時的賬做的不全面，亂七八糟的。公賬是對上了的，私賬(公司的現(xiàn)金賬)沒盤點，至2024年5月止我電腦系統(tǒng)里庫存現(xiàn)金貸方余額81632元，(我個人認(rèn)為出納個人墊了款給公司用)，因為她有二家公司，這家公司只管付款，我記賬，而且每月沒報表，我把這個情況向她匯報后，她昨天就把從公司成立以來的公司私賬的銀行流水打印出來了讓我核對。我核對后截止到2024年5月31日止卡上余額21162.80元，我財務(wù)系統(tǒng)里貸方余額81632元，兩者差額102794.8元。也就是說這兩年以來出納個人墊款102794.8元，現(xiàn)在是我怎么在財務(wù)軟件里調(diào)賬？如何用科目把分錄寫出來？