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老師,小規(guī)模納稅人4-6月開票數(shù)據(jù)稅額是1000多,增值稅申報表系統(tǒng)彈出來稅額3000多,請問3000多可以改為1000多嗎?

2025-07-13 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-13 16:27

那個是系統(tǒng)自動計算的,按3%計算免稅不管他

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快賬用戶8289 追問 2025-07-13 16:30

可這樣的話,增值稅申報表稅額和發(fā)票查詢稅額就有差了呀,沒事的嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:32

你直接把不含稅收入填在第10行就完事了,不管后邊系統(tǒng)算的免稅金額

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快賬用戶8289 追問 2025-07-13 16:37

不對啊,免稅不需要管嘛

不對啊,免稅不需要管嘛
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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:39

是的,不需要管那個計算出的數(shù)字,你實際減免的增值稅是1%,就按那個轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶8289 追問 2025-07-13 16:40

不是呀,到底是1000多還是系統(tǒng)帶出來的3000多呀?。。?!

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:42

按我說的直接把不含稅收入填第10欄申報了就完事了哈。反復(fù)說不要管那個系統(tǒng)帶出的數(shù)字。 現(xiàn)在就是那樣規(guī)范申報的,沒毛病,簡單照做就行了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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