你好只需要2024年的可以嗎
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬的發(fā)票要開,那就是要申請(qǐng)十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問一個(gè)問題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
啊芬姐,那個(gè)是這樣的,我們公司呢,就是說是一九年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人的,現(xiàn)在想要注銷,但是21年21年的時(shí)候呢,老板借過錢,但是比如說借的錢,應(yīng)該是當(dāng)年的會(huì)計(jì)年度給他把它還回來,否則會(huì)涉及到個(gè)人所得稅吧。但是我們現(xiàn)在是二二年上半年了,282年上半年上半年的時(shí)候,現(xiàn)在我準(zhǔn)備做注銷,嗯,像他這種去年沒有還回來的話,這樣的話機(jī)。是不是收稅務(wù)如果查的話,就會(huì)涉及到20%的這種個(gè)稅問題,有沒有補(bǔ)救辦法,比如說簽一個(gè)借款合同,他可以是說從去年的這會(huì)兒借到今年的,這會(huì)兒出多少的利息,利息的話就是相當(dāng)于確認(rèn)收入交一些稅,這樣能補(bǔ)救嗎?
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
老師你好,我們公司去年開業(yè),因?yàn)闆]什么業(yè)務(wù),老板沒有請(qǐng)會(huì)計(jì),去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報(bào)2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報(bào)這里有個(gè)企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實(shí)的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報(bào)再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報(bào)表是一樣的了
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報(bào)廢處理是由公司來做,報(bào)廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進(jìn)去
我是企業(yè),繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,公會(huì)返還到工會(huì)專戶的經(jīng)費(fèi)金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務(wù)流程?也就是說返還2000元工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是實(shí)際發(fā)放物品5000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取繳納工會(huì),總工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車市場那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開,這個(gè)發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務(wù)局打電話來問這個(gè)為什么不申報(bào)
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入
老師,老板實(shí)繳3萬塊,我是年底一次性申報(bào),還是實(shí)繳的這個(gè)季度就申報(bào)上?
老師,我們往國外銷售兩筆,貨款給我們了,我們報(bào)關(guān)了因?yàn)橘Y料不全,所以沒有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無票收入?
你好,我上月購入A商品90元,銷售A商品100元,A商品應(yīng)該沒庫存了。但我在做賬過程中,誤做了A產(chǎn)品完工入庫95,即購入1個(gè)A 商品+1個(gè)完工入庫A產(chǎn)品-銷售1個(gè)A商品=1個(gè)A產(chǎn)品。在本月,我如何調(diào)賬,把上月做完工入庫A產(chǎn)品沖銷,使A產(chǎn)品結(jié)存為0
請(qǐng)問老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)是怎么計(jì)算的?
什么意思
你好,2025年的不用帶資料過去