老師你好，怎么核對應(yīng)收應(yīng)付的賬
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貸：應(yīng)收賬款
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Q
老師你好，請問有預(yù)收賬款的對賬單要怎么做才能最真實的體現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付啊
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Q
老師 應(yīng)付賬款對賬，是應(yīng)該怎么核對呢？
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Q
老師你好，應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)核算項目是什么？增加什么？比如應(yīng)收賬款核算項目是客戶，應(yīng)付賬款核算項目是供應(yīng)商，請問老師應(yīng)收票據(jù)核算項目是什么？還有應(yīng)付票據(jù)核算項目是什么？急急
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Q
你好，應(yīng)收應(yīng)付的應(yīng)該如何核對，謝謝
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Q
老師，多年遺留的應(yīng)收應(yīng)付賬款怎么核對？賬和報表對不上，怎么快速核對里面的錯誤？
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您好，1.應(yīng)收賬款核對：內(nèi)部確保總賬與明細賬、記賬憑證一致，匹配銷售合同、發(fā)貨單、開票記錄防漏記重復(fù)；按月給客戶發(fā)對賬單，核對明細，及時排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異。 2.應(yīng)付賬款核對：內(nèi)部保證總賬與明細賬、記賬憑證相符，匹配采購合同、入庫單、合規(guī)發(fā)票防漏記負債；按月核對供應(yīng)商對賬單，一致則安排付款，排查已付款未入賬、退貨未沖賬等差異；同時重點核查超 1 年的長期掛賬，差異需填《差異調(diào)節(jié)表》記錄原因和調(diào)整方案，經(jīng)審批后調(diào)賬，月末及年末結(jié)賬前必須全面核對。 工作中說得簡單點，就是自己先核對，再讓業(yè)務(wù)跟客戶和供應(yīng)商核對。