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你好 老師,2019年的項目,已經(jīng)實現(xiàn)竣工驗收,因各種原因一直未結(jié)算款項,至現(xiàn)在說是什么債務(wù)重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當(dāng)時我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!

2025-07-11 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 14:17

同學(xué),你好 寫說明,最好附上之前的合同

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 14:25

誰寫說明,寫啥說明,之前工程緊,就沒簽合同,先干的活,所以,現(xiàn)在的資料只有我方簽章的一些驗收資料,但是相關(guān)資料都是對方一些公司的內(nèi)部人員的簽字,沒落款單位章!

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:28

同學(xué),你好 那誰要求你開票的,總歸要寫個開票申請給你,領(lǐng)導(dǎo)簽字才行

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 14:39

嗯嗯,那現(xiàn)在我們要求項目上提供哪些資料,已備稅務(wù)局后查呢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:42

同學(xué),你好 合同,說明

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:02

如果有債務(wù)重組文件,行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:06

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:12

老師,甲方是將部門款打到對公賬戶,部分以實物給我公司,如果給我公司實物,這樣,我公司該咋入賬,會不會涉及到補稅啥的?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:13

同學(xué),你好 實物給你們公司?是抵債嗎?還是什么?

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:15

對,一部分電匯,一部分實物抵賬

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:16

同學(xué),你好 那就相當(dāng)于你們購買了實物 借:庫存商品、固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 然后對沖 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶1507 追問 2025-07-11 15:25

這樣的話,甲方是不是對貨物抵賬這一塊,給我們開具銷售發(fā)票!然后,應(yīng)收賬款抵應(yīng)付賬款!相當(dāng)于對取得進項這塊,不用付款了,直接入賬!進項稅抵扣,這個沒風(fēng)險吧!

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齊紅老師 解答 2025-07-11 15:33

同學(xué),你好 嗯嗯,是的,需要對方給你們開具發(fā)票

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同學(xué),你好 寫說明,最好附上之前的合同
2025-07-11
審計問題: 扣款單處理不當(dāng):工程部發(fā)放大量《扣款單》,但財務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失,同時損害財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。 小金庫存在:項目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫,由資料員掌管,用于各種非正規(guī)支出。小金庫的存在違反了公司的財務(wù)管理規(guī)定,可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問題。 招待費用和福利支出超標(biāo):小金庫中的資金用于對外招待、團建、福利和其他獎勵,這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 資料員未記錄明細:資料員管理小金庫,但未記錄明細,這使得審計人員難以追蹤資金的來源和去向,增加了審計的難度和風(fēng)險。 采取措施: 加強內(nèi)部控制:公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程,確保財務(wù)能夠及時收到并處理罰款。同時,應(yīng)加強對小金庫的監(jiān)管,防止類似情況再次發(fā)生。 調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人:對涉及小金庫的資料員和項目經(jīng)理進行調(diào)查,了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī),應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進行相應(yīng)處理。 完善財務(wù)管理制度:公司應(yīng)修訂和完善財務(wù)管理制度,明確各項費用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn),防止超標(biāo)支出。同時,應(yīng)加強對財務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工的財務(wù)意識。 加強審計監(jiān)督:審計部門應(yīng)加強對公司財務(wù)管理的審計監(jiān)督,定期對公司財務(wù)進行審計,確保公司財務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。 建立舉報機制:鼓勵員工舉報違規(guī)行為,對舉報人進行保護,并對舉報的違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。
2024-04-17
同學(xué)你好沒有發(fā)票的計入營業(yè)外才行 2.收不回的有三年期限 超出三年的往來款轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2021-10-25
1.關(guān)于預(yù)付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產(chǎn)和裝修款項未開發(fā)票而導(dǎo)致預(yù)付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的科目,并在匯算清繳時進行調(diào)增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。 關(guān)于是否有相關(guān)的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務(wù)總局或相關(guān)政府部門發(fā)布的相關(guān)文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關(guān)于應(yīng)付賬款科目中已停止合作供應(yīng)商款項的處理 如果您的公司已經(jīng)與某些供應(yīng)商停止合作,但應(yīng)付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉(zhuǎn)出的科目和調(diào)整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務(wù)處理相符,并符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-03-14
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