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Q

老師,我24年1月開票五萬,開票法律咨詢,一直沒付款,掛應收賬款。25年3月給我付款15萬,付款明細寫的貨款,10萬沒開票,這個怎么做分錄啊

2025-07-11 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-11 13:55

你好,等于說你給對方提供了法律咨詢, 然后對方賣了15萬塊錢的貨給你。 抵減了5萬是這個意思嗎

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:01

對,10萬好沒開票 就開了5萬的咨詢

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:03

對,十萬還沒開票,5萬開了法律咨詢

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:09

你好,你這個1月開票出去的時候,借,應收賬款5萬。貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 在3月的時候,你又賣了貨物給他是嗎

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:13

對,三月又賣10萬貨物,沒開票,可是她給我匯款15萬,寫的貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:14

你好,這個沒關系的,你可以借銀行存款15,貸,應收賬款5萬,預收賬款10萬, 等你把貨物給他的時候再 確認收入。

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:15

這怎么做不會了老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:16

你好,他給你15萬,其中有5萬是之前的咨詢費,另外還有10萬是貨款。 你有沒有給貨物給他?

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:18

給了,就是沒開發(fā)票,他一起打了15萬過來,匯款用途寫的貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:18

這個10萬你以后會開發(fā)票嗎?

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:22

不會開了

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:23

你好,那你就這樣 借銀行存款15,貸應收賬款5 貸主營業(yè)務收入 10/1.01 應交稅費,應交增值稅10/1.01*0.01

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快賬用戶8201 追問 2025-07-11 14:25

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:25

你好,不用客氣的了。

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