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咨詢(xún)
Q

老師,我24年1月開(kāi)票五萬(wàn),開(kāi)票法律咨詢(xún),一直沒(méi)付款,掛應(yīng)收賬款。25年3月給我付款15萬(wàn),付款明細(xì)寫(xiě)的貨款,10萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,這個(gè)怎么做分錄啊

2025-07-11 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 13:55

你好,等于說(shuō)你給對(duì)方提供了法律咨詢(xún), 然后對(duì)方賣(mài)了15萬(wàn)塊錢(qián)的貨給你。 抵減了5萬(wàn)是這個(gè)意思嗎

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:01

對(duì),10萬(wàn)好沒(méi)開(kāi)票 就開(kāi)了5萬(wàn)的咨詢(xún)

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:03

對(duì),十萬(wàn)還沒(méi)開(kāi)票,5萬(wàn)開(kāi)了法律咨詢(xún)

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:09

你好,你這個(gè)1月開(kāi)票出去的時(shí)候,借,應(yīng)收賬款5萬(wàn)。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 在3月的時(shí)候,你又賣(mài)了貨物給他是嗎

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:13

對(duì),三月又賣(mài)10萬(wàn)貨物,沒(méi)開(kāi)票,可是她給我匯款15萬(wàn),寫(xiě)的貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:14

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,你可以借銀行存款15,貸,應(yīng)收賬款5萬(wàn),預(yù)收賬款10萬(wàn), 等你把貨物給他的時(shí)候再 確認(rèn)收入。

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:15

這怎么做不會(huì)了老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:16

你好,他給你15萬(wàn),其中有5萬(wàn)是之前的咨詢(xún)費(fèi),另外還有10萬(wàn)是貨款。 你有沒(méi)有給貨物給他?

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:18

給了,就是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,他一起打了15萬(wàn)過(guò)來(lái),匯款用途寫(xiě)的貨款

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:18

這個(gè)10萬(wàn)你以后會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎?

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:22

不會(huì)開(kāi)了

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:23

你好,那你就這樣 借銀行存款15,貸應(yīng)收賬款5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10/1.01 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅10/1.01*0.01

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快賬用戶(hù)8201 追問(wèn) 2025-07-11 14:25

好的,謝謝您

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齊紅老師 解答 2025-07-11 14:25

你好,不用客氣的了。

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2021-03-17
借庫(kù)存15000 貸預(yù)付賬款10000 銀行存款5000
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