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老師你好,我是一般納稅人,這個月沖紅了上個月的一張發(fā)票,這張發(fā)票是繳納了增值稅的,這張沖紅的發(fā)票在哪兒填寫了可以沖減這個月的增值稅耶?

2025-07-10 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 15:07

紅沖只能沖7月的銷項(xiàng)稅,6月還是正常交稅

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快賬用戶8967 追問 2025-07-10 15:10

老師我表述錯誤了,是五月發(fā)票開錯了,六月沖紅的,是應(yīng)該沖減6月份的銷項(xiàng)啊

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快賬用戶8967 追問 2025-07-10 15:11

但是我六月份的銷項(xiàng)沒有沖減,這個沖減的數(shù)據(jù)是不是要在哪兒填寫?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:11

對呀,6月按紅沖后的收入申報就行

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快賬用戶8967 追問 2025-07-10 15:13

系統(tǒng)沒有自動沖減銷售額,是不是要在哪兒填寫耶?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:16

你自己修改數(shù)字,在附表1對應(yīng)的稅率欄減下去

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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