紅沖只能沖7月的銷項(xiàng)稅,6月還是正常交稅
老師,一般納稅人本月紅沖以前月份的專用發(fā)票,但是紅沖的這張發(fā)票不小心打印了其他內(nèi)容,可以把這張發(fā)票作廢了重新開(kāi)一張紅沖發(fā)票嗎?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當(dāng)月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們?cè)谔顚?xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫(xiě)呢?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了,需要繳納稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
我是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了,需要繳納增值稅稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師我表述錯(cuò)誤了,是五月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,六月沖紅的,是應(yīng)該沖減6月份的銷項(xiàng)啊
但是我六月份的銷項(xiàng)沒(méi)有沖減,這個(gè)沖減的數(shù)據(jù)是不是要在哪兒填寫(xiě)?
對(duì)呀,6月按紅沖后的收入申報(bào)就行
系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)沖減銷售額,是不是要在哪兒填寫(xiě)耶?
你自己修改數(shù)字,在附表1對(duì)應(yīng)的稅率欄減下去