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老師,我們公司付供應(yīng)商貨款115000元,匯率8.4732 實際付匯貨款974418元,,關(guān)稅79173.99元,增值稅124655.05元,代理費5829.38元,老師,關(guān)稅和增值稅是怎么算出來的,謝謝

2025-07-10 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 12:12

同學(xué)你好 關(guān)稅計算 關(guān)稅 = 關(guān)稅完稅價格(本題為付匯貨款 974418 元 )× 關(guān)稅稅率,由 974418× 稅率 =79173.99,算出稅率≈8.13% 。 增值稅計算 增值稅 =(關(guān)稅完稅價格 %2B 關(guān)稅 )× 增值稅稅率,由 (974418%2B79173.99)× 稅率 =124655.05,算出稅率≈13%

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快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:30

老師,供應(yīng)商合計開票(付費974478+關(guān)稅79179.99元+增值稅124655.05元+代理費5829.38元=1184076.42元,稅額136224.18) 現(xiàn)在讓補稅差1184076.42-124655.05=13069.73元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:35

同學(xué)你好 這個你們協(xié)商

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快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:38

老師,(增值稅974418+關(guān)稅79173.99)*增值稅率13%=增值稅136966.95元,非供應(yīng)商的124655.05元

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:38

這個就是加上關(guān)稅的金額計算

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快賬用戶1241 追問 2025-07-10 12:41

老師,付匯金額是974418元含稅的,關(guān)稅是要用未稅金額來計算還是含稅金額來計算的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:44

同學(xué)你好 按未稅金額計算

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同學(xué)您好,這筆費用從業(yè)務(wù)流程上來講,貴司賣出的貨物和進口貨物,是兩個獨立的業(yè)務(wù),進口業(yè)務(wù)發(fā)生的費用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費用,就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進口增值稅可以抵扣,籠統(tǒng)上講可以不算做損失,其他的都要算作額外支出。
2023-10-25
你好這個主要是看你們自己的協(xié)議了
2023-10-25
在這種情況下,您可能需要考慮以下幾個步驟: 確定退貨原因:首先需要確定退貨的原因,是因為質(zhì)量問題、運輸問題還是其他原因。這可能會影響您與A客戶之間的關(guān)系,以及后續(xù)費用的計算。 與A客戶協(xié)商:與A客戶協(xié)商解決退貨問題,包括退回貨物、換貨或者退款等方案。如果協(xié)商結(jié)果需要退回貨物,您需要確定退回貨物的具體數(shù)量和價值。 處理進口關(guān)稅、增值稅和相關(guān)費用:根據(jù)我國海關(guān)規(guī)定,進口關(guān)稅和增值稅應(yīng)該由進口方支付。因此,您需要向A客戶收取相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅費用。同時,您也需要支付貨代代理費、陸運費和代理費等費用。 與貨代代理協(xié)商:與貨代代理協(xié)商確定具體的費用明細和金額,確保您的權(quán)益得到保障。 與A客戶結(jié)算費用:根據(jù)協(xié)商結(jié)果和實際支出情況,與A客戶結(jié)算相關(guān)費用。如果協(xié)商結(jié)果是退回貨物并退款,您需要扣除相關(guān)稅費后將剩余款項退還給A客戶。如果協(xié)商結(jié)果是換貨,您需要將換貨的稅費與A客戶協(xié)商解決。 需要注意的是,具體的操作流程和費用明細可能因地區(qū)和具體情況而有所不同。因此,在實際操作中,您需要結(jié)合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實際情況進行具體操作。
2023-10-25
同學(xué)您好,借財務(wù)費用——匯兌損益1000貸應(yīng)付賬款1000
2021-05-13
你好,借:原材料 11100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 1430 貸:應(yīng)付賬款 -B供應(yīng)商 10000 應(yīng)付賬款-貨運公司 100 銀行存款 2430(關(guān)稅1000*10*10%,增值稅1430)
2021-06-24
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