你好可以的,操作沒問題。
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師,12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師好!4月份的進(jìn)項(xiàng)票需要抵扣的是4月份勾選認(rèn)證嗎?4月份銷項(xiàng)稅額是:422543.87元 進(jìn)項(xiàng)稅額是:419983.05元,本月需要交增值稅是:2560.82元,對(duì)嗎?謝謝!
老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問的是這個(gè)意思,老師好。
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現(xiàn)在五月份,我要進(jìn)入稅局平臺(tái)去認(rèn)證這些票,我這個(gè)月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1220元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1220元。
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對(duì)的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
郭老師,企業(yè)成立4年,沒有收入,就有一次開了一個(gè)幾塊錢,我的開辦費(fèi)很多,這個(gè)不能放在后面做成本嗎
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì),另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì),選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個(gè)人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi),要求我們開票,開票單位是我們本地的一個(gè)酒店,這樣能開嗎?
老師,請(qǐng)問一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的,然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧?
老師,之前有過類似操作,好像稅管打電話說留抵稅額盡量不要有余額
你好,那是你們那邊稅務(wù)局的要求了。