你好可以的,操作沒問題。
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師,12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師好!4月份的進(jìn)項(xiàng)票需要抵扣的是4月份勾選認(rèn)證嗎?4月份銷項(xiàng)稅額是:422543.87元 進(jìn)項(xiàng)稅額是:419983.05元,本月需要交增值稅是:2560.82元,對(duì)嗎?謝謝!
老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問的是這個(gè)意思,老師好。
老師,我四月份收到好多張專票,我四月記賬時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額220元、320元,420元,100元,160元,分五筆記了賬,現(xiàn)在五月份,我要進(jìn)入稅局平臺(tái)去認(rèn)證這些票,我這個(gè)月是不是統(tǒng)一登記為一筆金額,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1220元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1220元。
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
老師,之前有過類似操作,好像稅管打電話說留抵稅額盡量不要有余額
你好,那是你們那邊稅務(wù)局的要求了。