老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2024年第三季度，第四季度的賬沒有寫稅款分錄，但稅款當(dāng)時(shí)就交了，現(xiàn)在補(bǔ)記這筆分錄要怎么寫
借：利潤分配-未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
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老師，我們公司是高企，現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報(bào)表，第三季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)了728024.63元，現(xiàn)在填第四季度了，第四季度研發(fā)費(fèi)用只有298198.01元，但是這表不讓改，怎么辦呢？
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#提問#老師 2022年第四季度的企業(yè)所得稅和城建稅忘記計(jì)提了，現(xiàn)在2023年了 分錄該怎么寫
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請(qǐng)問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付，當(dāng)時(shí)在籌建期，2024年一月才入的賬計(jì)入了長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？
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請(qǐng)問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付，當(dāng)時(shí)在籌建期，2024年一月才入的賬計(jì)入了長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？ 當(dāng)時(shí)分錄 借 長期待攤費(fèi)用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500
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老師，我2023年10-12月也就是2023年第四季度的那個(gè)企業(yè)所得稅，我忘記在當(dāng)時(shí)做分錄了。今年我才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問我補(bǔ)分錄要怎么做呢？
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是這樣的
借：利潤分配-未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi) 借：利潤分配-未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
稅款當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了，是賬沒有做
是的，現(xiàn)在就是做補(bǔ)計(jì)提的賬
補(bǔ)計(jì)提以后，又要怎么寫正確分錄
就是那樣補(bǔ)計(jì)提就完事了哈
好的老師
只是影響金額比較大，需要更正上年的報(bào)表，視同上年已經(jīng)計(jì)提。然后更正年度匯算