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實(shí)收資本第一年完成實(shí)繳,第二年實(shí)收資本是填寫實(shí)繳數(shù),還是填寫0
老師好,我公司 2023 年采購了一臺(tái)風(fēng)干機(jī),沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)付了 50% 的貨款,貨已到,沒做固定資產(chǎn)。掛的往來,發(fā)票今天才開,。我現(xiàn)在付尾款,如何做賬???
個(gè)人抬頭的發(fā)票,是不可以作為公司成本發(fā)票吧
老師:籌建期間的費(fèi)用是放開辦費(fèi)還是長期待攤費(fèi)用?
老師好3%按1%開票 貨物如何填申報(bào)表
老師 我們電商企業(yè) 之前我們報(bào)銷 老板直接給轉(zhuǎn)錢 但是現(xiàn)在老板讓用電商提現(xiàn)的錢可以付貨款?報(bào)銷不夠用 這種怎么能用我老板賬戶的錢 還起到合規(guī)的作用
老師,商場開票給我們,物業(yè)開成租金,租金開成物業(yè),兩個(gè)金額開反了,需要重新開嗎?
老師,應(yīng)收賬款有部分錢不給了,但是發(fā)票是開了這么多,這個(gè)可以放到待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?
老師,個(gè)體戶一季度開票未超過核定額度,但產(chǎn)生了利潤,二季度把一季度的發(fā)票紅沖了的話,申報(bào)一季度個(gè)稅時(shí)可以不交個(gè)稅嗎?
老師,向貸款機(jī)構(gòu)支付的擔(dān)保費(fèi)做管理費(fèi)用-其他還是 財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
董老師,開服務(wù)類的發(fā)票昨天您說結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)人工和社保,貸方的應(yīng)付職工薪酬和社保金額不又增加了嗎?相當(dāng)于沒給員工發(fā)工資
您好,歸集成本:將人工(工資、社保)、材料、外包費(fèi)、設(shè)備折舊等費(fèi)用先計(jì)入 勞務(wù)成本 科目(借方),對應(yīng)貸方科目為應(yīng)付職工薪酬、銀行存款、應(yīng)付賬款等。 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本:當(dāng)開票確認(rèn)收入時(shí),將對應(yīng)的 勞務(wù)成本 轉(zhuǎn)入 主營業(yè)務(wù)成本 (借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本),確保成本與收入匹配,并符合稅務(wù)要求(如工資需有記錄,外包/材料費(fèi)需發(fā)票)。 3.我們先歸集后結(jié)轉(zhuǎn),成本與收入同期確認(rèn),憑證合法(工資表、發(fā)票等)才能稅前扣除。
老師,每個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了貸方?jīng)]余額了,要結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,那貸方應(yīng)付職工薪酬又有余額了,我搞不明白
您好,不是這么理解的,應(yīng)付工資這是負(fù)債,要看他的借方科目,也就是損益科目, 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
老師,我開人工的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)工資和社保,應(yīng)付職工工資,社保貸方的余額額增加了,結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少
您好,我知道,現(xiàn)在我們不是在溝通這個(gè)服務(wù)收入對應(yīng)的成本么,哪些員工是參與這個(gè)的,他們的工資就是對應(yīng)的成本,也就是 借:主營或其他業(yè)務(wù)成本? ?貸:應(yīng)付工資 我們現(xiàn)在說的是借方,不是貸方應(yīng)付工資,
老師,做完分錄,查明細(xì)帳貸方的余額增加了,轉(zhuǎn)多少增加多少,老師正常嗎
您好,說的是應(yīng)付工資么,這個(gè)不存在結(jié)轉(zhuǎn)呀,這是負(fù)債,支付才把余額就少的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬負(fù)債也增加了這個(gè)做的對嗎?我認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)了人工成本,應(yīng)付職工薪酬為零了,我有點(diǎn)迷糊
您好,咱的理解不對哦,計(jì)提了工資,應(yīng)付工資就增加了,只有支付時(shí)才減少哦