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企業(yè)跟對(duì)家簽署了一份對(duì)賭協(xié)議,若未完成協(xié)議約定中的代理銷售額,則需支付對(duì)方100萬保證金,請(qǐng)問沒完成代理銷售額的情況下,支付給對(duì)家的的這個(gè)100萬保證金,可以要求對(duì)方開發(fā)票嗎?對(duì)方目前沒有相關(guān)的服務(wù)經(jīng)營內(nèi)容也無相關(guān)稅種

2025-07-09 06:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 06:22

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-09 06:29

您好,判斷能否要求對(duì)方就 100 萬保證金開發(fā)票,核心是看該款項(xiàng)是否屬于增值稅應(yīng)稅行為的價(jià)外費(fèi)用。若與銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)等主交易相關(guān),構(gòu)成價(jià)外費(fèi)用,可要求對(duì)方按主合同應(yīng)稅項(xiàng)目開票。 2.若保證金與應(yīng)稅行為無關(guān),則無需開票,支付方可憑收據(jù)和合同進(jìn)行稅前扣除。企業(yè)有無相關(guān)經(jīng)營范圍及稅種不影響開票義務(wù),如需開票對(duì)方應(yīng)按規(guī)定申報(bào)。

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