幾年前我公司銷售設(shè)備給客戶，客戶收貨后只付了不到一半的貨款，余款不肯付了，我們也沒開票給客戶，因此應(yīng)收款一直掛著這筆收款。后來(lái)客戶倒閉注銷了。這筆收款如何處理呢？
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師您好，我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應(yīng)商，收款客戶款項(xiàng)時(shí)是預(yù)收賬款，支付給供應(yīng)商款項(xiàng)是預(yù)付款項(xiàng)，因?yàn)楹髞?lái)客戶直接跟供應(yīng)商合作，這兩筆預(yù)收預(yù)付一直掛賬，請(qǐng)問應(yīng)該怎么沖銷呢
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我們銷售建材材料的，客戶因?yàn)橐恢蓖锨房倧S的貨款，我們公司先墊付給總廠，后續(xù)客戶把墊款的利息到我司賬了，這要開專票，內(nèi)容怎么開，開多少點(diǎn)的票給客戶呢（客戶貨款直接對(duì)應(yīng)總廠）
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老師，公司幫客戶代購(gòu)商品，客戶打款到我們的公戶了，發(fā)票是供貨商開給客戶的，不是我們開，這筆款我們代收代付，做代付分錄的話，只有一張付款收據(jù)，可以嗎？
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六月銷售兩個(gè)鏡片，是供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶，我沒有收到供應(yīng)商開出的發(fā)票，等于沒有進(jìn)貨發(fā)票。也還沒有支付供應(yīng)商的貨款。但因?yàn)槭且资諏氈苯邮盏搅丝蛻糁Ц兜目?，這筆賬我怎么做呢
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老師，客戶預(yù)付了一筆貨款到我們公司賬上，然后這批貨物還沒有做好沒發(fā)貨?？蛻粢笙劝锤犊罱痤~開票。沒賣貨只是預(yù)收款可以開票給客戶嗎？
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老師您好，新辦企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策啊
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老師，購(gòu)買標(biāo)書沒有幾百元錢，沒有簽定合同，需要繳納印花稅嗎？
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模企業(yè)本月付服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，次月取得發(fā)票，如何做賬？
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老師：外部融資需求確定以后，去找錢的時(shí)候，怎么做？是發(fā)債還是發(fā)股？發(fā)債是短期還是長(zhǎng)期？考慮哪些影響因素？后面哪些章節(jié)的內(nèi)容跟融資緊密相連？各章節(jié)內(nèi)容不能串連起來(lái)，是發(fā)債還是發(fā)股考慮資本結(jié)構(gòu)問題，然后在考慮籌資成本？營(yíng)運(yùn)資本管理解決的是短期融資或投資？
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@董老師，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬又增加了嗎
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董老師您好，那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬就永遠(yuǎn)這么增加著嗎？
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老師，現(xiàn)在考中級(jí)評(píng)分還是錯(cuò)的題扣一半分嗎，還是怎么記分？
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老師，我公司這個(gè)月享受了退伍士兵減稅減了2000元增值稅，請(qǐng)問，我該如何做分錄？借:未交增值稅2000貸營(yíng)業(yè)外收入？
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老師好，我公司分期付款購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備45萬(wàn)元，首付款5萬(wàn)，之后分期18個(gè)月付款完畢后，設(shè)備所有權(quán)才屬于我公司，付款完畢前一個(gè)月開票，請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做呢？
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老師們，我們是生產(chǎn)銷售鮮食玉米的企業(yè)，求一份經(jīng)營(yíng)分析表
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您好，賬務(wù)處理上，要分兩步走。先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，按無(wú)法收回金額，借:信用減值損失 ，貸:壞賬準(zhǔn)備 ；待取得客戶倒閉注銷等確鑿證據(jù)后，進(jìn)行壞賬核銷，借:壞賬準(zhǔn)備 ，貸:應(yīng)收賬款 。 2.稅務(wù)處理方面，自2018年起，企業(yè)申報(bào)扣除壞賬損失不用專項(xiàng)申報(bào)，自行申報(bào)并留存資料備查即可，像合同、交付憑證、催收記錄、工商注銷證明等都要留好。此外，如果客戶股東存在未依法清算等情況，可通過法律手段追責(zé)股東以挽回?fù)p失
那么我們收到的首付款，還需要開票嗎？對(duì)方已注銷了。
?您好，客戶已注銷不用再開票，因其主體資格消失無(wú)法接受和使用發(fā)票。但企業(yè)收到首付款時(shí)納稅義務(wù)已產(chǎn)生，即便不開票也需按規(guī)定確認(rèn)收入并申報(bào)繳納增值稅、企業(yè)所得稅等稅費(fèi)，在增值稅申報(bào)時(shí)填 未開具發(fā)票 欄次。同時(shí)要在賬務(wù)注明情況，妥善留存銷售合同、收款憑證等業(yè)務(wù)資料以備稅務(wù)檢查。