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老師請問我們是農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈行業(yè),有些是免稅的,比如鮮雞,開出去是免稅的,進(jìn)項雞產(chǎn)品是專票13個點的。老師我的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎

2025-07-07 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 20:55

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-07 20:58

您好,免稅銷售的進(jìn)項稅額(如13%專票)不得抵扣,需進(jìn)項轉(zhuǎn)出;應(yīng)稅銷售的進(jìn)項稅額可以正常抵扣。兼營業(yè)務(wù)需分別核算免稅和應(yīng)稅的進(jìn)項稅額,否則不得抵扣??偨Y(jié):免稅銷售進(jìn)項不能抵,應(yīng)稅銷售進(jìn)項能抵,分開核算是關(guān)鍵。

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快賬用戶1542 追問 2025-07-07 21:08

老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不就是良費了嗎

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快賬用戶1542 追問 2025-07-07 21:15

老師進(jìn)項票開普票可以哈,直接做成本

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:23

?您好,不是的,咱賣東西如果免稅(不用交增值稅),那咱買這東西時拿到的增值稅專票(比如 13% 的),上面的稅錢就不能抵咱要交的稅了,得轉(zhuǎn)出來。但這錢也不算白扔,能算到成本里,讓咱利潤變少,這樣交企業(yè)所得稅時能少交點。而且規(guī)矩就是這樣,咱免稅了就不能再抵扣進(jìn)項稅,不然對那些正常交稅的商家不公平。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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