請(qǐng)問(wèn)老師2024年7月升為一般納稅人，2024年6月份之前開(kāi)的發(fā)票可以抵扣嗎？
除非你小規(guī)模期間沒(méi)有申報(bào)銷售收入就可以抵扣
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老師，6月份是小規(guī)模，7月份升為一般納稅人，6月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票能抵扣嗎？
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之前公司是小規(guī)模納稅人，2024年1月份變更為一般納稅人，etc通行費(fèi)發(fā)票2024年1月份前的可以抵扣嗎
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老師 我們公司是2024年1月份變更為一般納稅人的，2023年12月份取得的專票可以抵扣嗎
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2024年1月到2024年3月25是小規(guī)模納稅人。2024年3月26日變?yōu)橐话慵{稅人。請(qǐng)問(wèn)2024年1月的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票，在2024年3月31日開(kāi)出給我公司的增值稅專用發(fā)票，我公司可以抵扣嗎？
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老師在2024年取得2023年12月的發(fā)票，付款在24年1月份，賬務(wù)處理是在2024年，這些發(fā)票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎？
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季度交的印花稅 是個(gè)人掃碼支付的 這個(gè)需要做賬嗎
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@小菲老師，別的老師別回答？
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匯算退稅后，未分配利潤(rùn)與凈利潤(rùn)勾稽不上，差額就是退稅金額，要不要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表啊
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您好老師，新公司報(bào)企稅資產(chǎn)總額換算后是0.42715萬(wàn)元，要保留幾位小數(shù)。謝謝老師
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公司一般納稅人，本來(lái)業(yè)務(wù)是和D公司，公司購(gòu)買D公司貨物?，F(xiàn)在為了收到發(fā)票，通過(guò)B和C公司走賬，打款給B和C公司，B公司和C公司給我們公司開(kāi)發(fā)票，D公司給B和C公司開(kāi)發(fā)票，我們公司實(shí)際結(jié)算還是和D公司。這個(gè)內(nèi)賬怎么做呢？要考慮公司開(kāi)的增值稅，增值稅科目分為已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)，和未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槔习逑胫蕾~上每個(gè)月欠稅金額。比如4月，我們給B打款30萬(wàn)，給C打款200萬(wàn)，C給B打款50萬(wàn)，B給D(真實(shí)公司）打款45萬(wàn)。B給我們只開(kāi)了20萬(wàn)的票，B給C只開(kāi)了40萬(wàn)的票，C給我們開(kāi)了10萬(wàn)的票。最后D給B就開(kāi)的實(shí)際結(jié)算54萬(wàn)的金額。把未開(kāi)進(jìn)項(xiàng)和已開(kāi)進(jìn)項(xiàng)考慮起來(lái)，而且4月確認(rèn)成本，應(yīng)該是實(shí)際54萬(wàn)這部分金額。并且4月要交增值稅，這個(gè)內(nèi)賬應(yīng)該怎么掛，請(qǐng)老師幫我詳細(xì)一點(diǎn)借貸
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物業(yè)公司物業(yè)費(fèi)一年交一次，我季度報(bào)稅怎么去合計(jì)這個(gè)物業(yè)費(fèi)那，老師，
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老師，稅局讓提供一份2022年屬于小型微利企業(yè)的情況說(shuō)明，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的計(jì)算過(guò)程怎么寫？
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環(huán)保保護(hù)稅噪音不超標(biāo)，要填報(bào)嗎？
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老師，之前我們開(kāi)具了原木的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，到現(xiàn)在自查稅務(wù)要求把一部份不合手續(xù)的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，想問(wèn)一下如果轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢
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老師 我公司是小規(guī)模公司采購(gòu)成本 對(duì)方是一般納稅人 給我們開(kāi)的發(fā)票是13%專票，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到專票有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 具體該怎么操作呢、
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2020年有收入，后面2021年1月至2024年6月沒(méi)有收入？可以嗎？
都不可以的，申報(bào)了一次收入都不行的
那我們抵扣了怎么辦？
可以把發(fā)票沖紅嗎？
如果確定以前期間購(gòu)買的商品是現(xiàn)在才銷售的，也可以抵扣
可以確定的，就報(bào)了那2批貨，一直沒(méi)有銷售的
符合稅法，可以抵扣嗎？
那個(gè)是可以抵扣的哈，因?yàn)橐恢睕](méi)有銷售過(guò)，按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)匹配原則
好的，謝謝！具體的哪條規(guī)定可以解釋嗎？當(dāng)時(shí)稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)，我好解釋？
你直接提供沒(méi)有銷售的證據(jù)就行了哈
好的，謝謝！
不客氣，祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。