暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
老師好,假設(shè)我上個月通過銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A,上月做賬如下: 借:預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸:銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下: 借:庫存商品 11300 借:進(jìn)項稅額 1300 貸:預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎? 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下: 借:庫存商品 10000 借:進(jìn)項稅額 1300 貸:預(yù)付賬款 11300
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時沒開票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
能不能直接應(yīng)付賬款把后期收到的發(fā)票附到單月
暫估沒有差額可以直接附在原來的憑證后邊
不是我不用暫估,直接入應(yīng)付賬款把后期的發(fā)票直接附過來
可以的,暫估沒有差額后期直接附上發(fā)票就行