Q
2025年6月，私企，開具發(fā)票金額 4,197,126.42元?合計(jì)銷項(xiàng)稅額：544,407.38元；取得發(fā)票金額5,097,290.83元?合計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額：620,960.78元，出口俄羅斯水表 報(bào)關(guān)單金額FOB價(jià)格是9377元 ，征稅率等于退稅率是13%，稅負(fù)率按3%計(jì)算，上期無留抵稅額，6月郵寄快遞到國外樣品收匯1008美金，應(yīng)收美金1050美金嗎，48元說作為手續(xù)費(fèi)，郵寄快遞國際的（無報(bào)關(guān)單），是作為內(nèi)銷處理嗎？問你，1免抵退稅金額是多少？ 2需要勾選抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票？老師我暈了按照3%的稅負(fù)率 這種如何計(jì)算6月應(yīng)該勾選抵扣的金額是多少？麻煩老師列出算是用中文標(biāo)注下唄 防止我看不懂
2025-07-01 21:57
2025-07-01 21:59
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您好，免抵退稅額=9,377*13%=1,219.01元，樣品銷項(xiàng)稅=1,008*7.2/1.13*13%=841.27元，應(yīng)勾選進(jìn)項(xiàng)稅額=545,248.65-1,219.01-111,642.84=432,386.80元，剩余進(jìn)項(xiàng)=620,960.78-432,386.80=188,573.98元，操作：勾選432,387元進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)退稅1,219.01元，補(bǔ)提樣品銷項(xiàng)稅841.27元。