老師，是這樣，假如月底收到發(fā)票，賬已經(jīng)做了，發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅記了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個(gè)月的憑證里，下個(gè)月把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，發(fā)些這張發(fā)票開錯(cuò)了（比如說購(gòu)貨方號(hào)碼），遇到這種情況怎么處理？

老師，我問下比如我銷售一個(gè)電機(jī)，我的銷項(xiàng)發(fā)票開出了，客戶貨款已收到了，電機(jī)也給客戶送走了，可我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月并沒有回來，那我銷項(xiàng)發(fā)票開出后，我肯定要做收入，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有回來，我是要暫估入庫(kù)嗎，在下個(gè)月發(fā)票回來之后在紅沖暫估按發(fā)票入賬

小白求解，上月的進(jìn)項(xiàng)已做賬還沒勾選，這個(gè)月她開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我在勾選平臺(tái)找不到這張發(fā)票了，然后我賬上進(jìn)項(xiàng)跟系統(tǒng)不一致了，這個(gè)怎么處理？

公司在11月份銷售了貨，然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬，上個(gè)會(huì)計(jì)沒有做賬開發(fā)票，昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票，請(qǐng)問我做賬該怎么處理？借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，再借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎？

預(yù)付了一筆貨款給客戶，客戶還未發(fā)貨，已經(jīng)開了增值稅發(fā)票，那么我這個(gè)月這樣做賬對(duì)嗎？ 借：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款 我這個(gè)分錄可以這樣做嗎？因?yàn)榧毙柽@張票抵掉銷項(xiàng)，所以這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證