你們買來這個是銷售的嗎？

不是，專票，是我們配件，用來生產(chǎn)的

我們現(xiàn)在對于這張發(fā)票都沒入賬呢，等著他重開，今天早上來了沒有紅沖

我們屬于采購方，對于給我們開錯的部分我們6月份需要進行賬務(wù)處理不

那你別讓他紅沖了，你得認證了之后，你們單位開紅字確認單，對方給你開紅字發(fā)票，你他給你開出來的話，你沒有認證，整個發(fā)票都認證不了。 借原材料 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項 貸，應(yīng)付賬款或者銀行存款 然后對方開了負數(shù)發(fā)票，借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 他又給你重新開進來，借原材料 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項 貸，應(yīng)付賬款。

我不認證，對方可以自己開紅字發(fā)票呀

我這個月也不會認證這張發(fā)票

以后也不認證了嗎

我們沒有收到貨，他發(fā)票上數(shù)量給我們多開了，我們收到貨要入賬的呀

借原材料， 貸，應(yīng)付賬款。 借應(yīng)付賬款。 貸原材料， 上面是加稅合計的金額，因為你整個發(fā)票都認證不了。一旦對方開了附屬發(fā)票，一個是做到6月份，一個是做到7月份。

下個月才會認證，但是他是不正確的發(fā)票，認證了后期還得轉(zhuǎn)出

我現(xiàn)在想知道，對于這張錯誤發(fā)票，我怎么操作最簡單，

這張發(fā)票是以前暫估入賬的，給我們開的發(fā)票，又給開錯了

我如果入賬就要紅沖以前暫估的，再生成正確的憑證

但是，現(xiàn)在生成的藍字發(fā)票又是錯誤的，

同學(xué)，你到底有沒有在聽我說？如果你現(xiàn)在不認證，他一旦開了負數(shù)發(fā)票，你整個發(fā)票都認證不了了。是這個意思呀。

要么現(xiàn)在你讓他整個發(fā)票都紅沖，然后再給你重新開吧。6月份你就不用做了。然后他7月份給你重新開進來，你再做賬。