你好,你這個可以跟稅務(wù)局解釋的。
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
、乙公司為機床生產(chǎn)和銷售企業(yè)。乙公司對購買其機床的消費者做出承諾:機床售出后3年內(nèi)如出現(xiàn)非意外事件造成的機床故障和質(zhì)量問題,乙公司免費負責(zé)保修(含零部件更換)。乙公司2020年第1季度和第2季度分別銷售機床80臺和60臺,每臺售價為5萬元。根據(jù)以往的經(jīng)驗,機床發(fā)生的保修費一般為銷售額的1%—3%之間。乙公司2020年前兩個季度實際發(fā)生的維修費用分別為30萬元、40萬元(假定用銀行存款支付50%,另50%為耗用的原材料)。①計算第一季度應(yīng)確認的產(chǎn)品質(zhì)量保證負債金額,并做出相應(yīng)的會計處理②做出第一季度發(fā)生的維修費的會計處理③計算第二季度應(yīng)確認的產(chǎn)品質(zhì)量保證負債金額,并做出相應(yīng)的會計處理④做出第二季度發(fā)生的維修費的會計處理需要數(shù)據(jù)
、乙公司為機床生產(chǎn)和銷售企業(yè)。乙公司對購買其機床的消費者做出承諾:機床售出后3年內(nèi)如出現(xiàn)非意外事件造成的機床故障和質(zhì)量問題,乙公司免費負責(zé)保修(含零部件更換)。乙公司2020年第1季度和第2季度分別銷售機床80臺和60臺,每臺售價為5萬元。根據(jù)以往的經(jīng)驗,機床發(fā)生的保修費一般為銷售額的1%—3%之間。乙公司2020年前兩個季度實際發(fā)生的維修費用分別為30萬元、40萬元(假定用銀行存款支付50%,另50%為耗用的原材料)。①計算第一季度應(yīng)確認的產(chǎn)品質(zhì)量保證負債金額,并做出相應(yīng)的會計處理②做出第一季度發(fā)生的維修費的會計處理③計算第二季度應(yīng)確認的產(chǎn)品質(zhì)量保證負債金額,并做出相應(yīng)的會計處理④做出第二季度發(fā)生的維修費的會計處理4、2020年乙企業(yè)銷售產(chǎn)品50000件,銷售額為18000萬需要數(shù)據(jù),能寫清楚些嗎謝謝老師
公司稅務(wù)已注銷,小規(guī)模小微,才發(fā)現(xiàn)以前申報的某一季度的現(xiàn)金流量表有2個數(shù)錯誤,第三四季度和年報都正常。最后找原因是因為金蝶軟件上生成的現(xiàn)金流量表錯誤。請問我還需要去稅局修改嗎?已經(jīng)注銷如果修改只能再反注銷回來吧?還是寫個說明自己會計資料中備注一下呢?謝謝
公司稅務(wù)已注銷,小規(guī)模小微,才發(fā)現(xiàn)以前申報的某一季度的現(xiàn)金流量表有2個數(shù)錯誤,第三四季度和年報都正常。最后找原因是因為金蝶軟件上生成的現(xiàn)金流量表錯誤。請問我還需要去稅局修改嗎?已經(jīng)注銷如果修改只能再反注銷回來吧?還是寫個說明自己會計資料中備注一下呢?謝謝
老師您好,殘保金怎么算的?
在不知情的情況下取得了虛開的發(fā)票 反應(yīng)過來的時候已經(jīng)遲了該怎么辦
勞務(wù)報酬匯算清繳如果全年勞務(wù)收入20萬,是不是20萬×0.8-60000就是他的個稅
我是2025年3月份來新公司這上班的,為了考中級,證明上寫的2024年3月到2025年6月,這樣會不會涉及到稅務(wù)風(fēng)險嗎
請問老師,小規(guī)模要旦開了專票,普通發(fā)票一起都要繳稅嗎?還是普通發(fā)票卡30萬以下不交稅
請問老師二手車銷售行業(yè)收入確認是根據(jù)什么發(fā)票呢?
老師,公司采購辦公用品等物資,能向個體戶采購嗎
你好,轉(zhuǎn)出不成功又退回來的這種是不用記賬的吧,就是計成功轉(zhuǎn)出去的,對吧
公司欠股東的錢長時間還不上,其他應(yīng)付款掛長了又怕有風(fēng)險,請問一下還可以還可以怎么處理
老師請問,稅費優(yōu)惠政策紅利賬單,是不是有減免退稅?
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老師,第二季度發(fā)票額度是100萬,當(dāng)季沒有開票,第三季影響發(fā)票提額嗎?
你好,這個一般是不影響了。