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計提工資.計提個人所得稅這樣做對嗎？ 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 繳納個人所得稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款

2025-06-27 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-27 11:53

你好，不是，是借借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 然后繳納 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款

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2025-06-27
不對。正確處理：計提工資時僅貸記 “應(yīng)付職工薪酬 — 應(yīng)付職工工資”；發(fā)放時從工資中代扣個稅，貸記 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交個人所得稅”；繳納時借記該科目。個稅是代扣款項，不直接計入費用，也不通過 “應(yīng)付職工薪酬” 核算。 您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2025-06-27
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款 這個
2021-06-03
你好 ；你這個是做什么方面的 分錄 ； 怎么看 你科目金額 是不是不對；??
2023-05-18
你好，是的，是這樣處理的
2024-03-19
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