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老師,什么時候用應(yīng)交增值稅什么時候用銷項稅呢

2025-06-26 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-26 21:18

您好,開了票確認(rèn)收入就是用這個

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快賬用戶8802 追問 2025-06-26 21:55

那我開完票了應(yīng)該在軟件里應(yīng)該選應(yīng)交增值稅還銷項稅

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齊紅老師 解答 2025-06-26 22:01

你們是一般人還是小規(guī)模?

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快賬用戶8802 追問 2025-06-26 22:03

我們是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2025-06-26 22:04

直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了,一般人才有銷項

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快賬用戶8802 追問 2025-06-26 22:05

好的,謝謝了

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齊紅老師 解答 2025-06-26 22:05

不客氣,很高興幫你

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一般是兩種情況下使用:1、企業(yè)購進(jìn)或構(gòu)建不動產(chǎn),涉及分兩期抵扣進(jìn)項稅額時 2、處于一般納稅人輔導(dǎo)期,本期認(rèn)證下期抵扣時
2020-09-22
分別在發(fā)票勾選 沒有認(rèn)證 輔導(dǎo)期
2021-01-22
你好!應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅是一般納稅人企業(yè)計算交納上月應(yīng)交增值稅時用。
2020-12-23
認(rèn)證做進(jìn)項稅額,沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,待抵扣是輔導(dǎo)期或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模使用,輔導(dǎo)期這個是8月認(rèn)證10月申報9月稅額時候抵扣
2020-09-05
同學(xué),你好 請稍等一下
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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