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老師，物業(yè)公司一般納稅人，如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶，但是沒有開具發(fā)票，請問申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款

2025-06-25 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-25 23:15

您好，這個的話是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)

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快賬用戶7420 追問 2025-06-25 23:31

那，如果是小規(guī)模納稅人呢，預(yù)收物業(yè)費(fèi)是否要申報(bào)稅款

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齊紅老師 解答 2025-06-25 23:32

那樣的話是不需要申報(bào)了

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快賬用戶7420 追問 2025-06-25 23:50

老師，實(shí)際工作中，如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi)，那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅，那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-26 00:32

對，按照實(shí)際收款的金額，申報(bào)，其余的以后申報(bào)

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快賬用戶7420 追問 2025-06-26 08:45

那老師企業(yè)所得稅根據(jù)也是實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)來確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-26 09:15

對，根據(jù)實(shí)際收取的金額，因?yàn)槭杖〗痤~和時間不確定

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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