老師您看我做的 1.計提6月份工資 借：管理費用 -工資 62507.85 貸：應付職工薪酬-工資（應發(fā)）62507.85 2.支付社保 借：管理費用-社保（單位部分） 2407.32 貸：應付職工薪酬-社保（單位部分） 2407.32 借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 2407.32 其他應收款-社保個人部分 3782.52 貸：銀行存款 6189.84 3.支付工資 借：應付職工薪酬-工資（應發(fā)） 62507.85 貸：銀行存款（實發(fā)） 58725.06 其他應收款-社保個人部分 3782.52

1.計提工資： 借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金（單位部分） 借：管理費用-社保（單位部分） 管理費用-公積金（單位部分） 貸：應付職工薪酬-社保（單位部分） 應付職工薪酬-公積金（單位部分） 3.發(fā)工資： 借：應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸：銀行存款 ?????? 其他應付款-社保（個人部分） ?????? 其他應付款-公積金（個人部分） 4.繳納社保公積金： 借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 應付職工薪酬-公積金（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 其他應付款-公積金（個人部分） 貸：銀行存款 老師給我看下計提社保，工資，發(fā)放和繳納社保，的分錄對不對？謝謝

老師好，請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分： 借：管理費用/銷售費用-職工工資 貸：應付職工薪酬-職工工資 借：應付職工薪酬-職工工資 貸：其他應付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應交稅費-應交個人所得稅 計提單位部分： 借：管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸：應付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金： 借：應付職工薪酬-職工工資 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬-社保單位部分 其他應付款-社保個人部分 應付職工薪酬-公積金單位部分 其他應付款-公積金個人部分 貸：銀行存款

我公司有一位員工5月社保已經(jīng)由原單位代繳，現(xiàn)在我公司要把錢5月社保的錢付給對方，我們是集團內部人員調動。請問分錄怎么做？ 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-往來單位 借：其他應付款-往來單位 貸：銀行存款 這樣寫可以嗎？

老師，請問，當月工資下月發(fā)放，當月社保當月繳納，怎么做分錄？是不是 計提并繳納當月社保， 借：管理費用-社保費單位部分 貸：應付職工薪酬-社保費 借：應付職工薪酬-社保費單位部分 其他應收款-社保個人部分 貸：銀行存款。 計提工資 借：管理費用 貸：應付職工薪酬應發(fā)數(shù)