老師您好，我司24年車牌處理了11萬，收到款后，我做借銀行收入11萬，貸無形資產(chǎn)11萬，現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負(fù)數(shù)11萬，是哪里做錯(cuò)了，我該怎么調(diào)整，謝謝！

裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開發(fā)票： 借：應(yīng)收賬款-5000-項(xiàng)目名稱； 貸：合同負(fù)債-5000-項(xiàng)目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借：庫存現(xiàn)金1150 貸：應(yīng)收賬款1150-項(xiàng)目名稱 同時(shí)工程款補(bǔ)業(yè)主扣掉材料費(fèi)2350元及人工費(fèi)1500元 分錄： 借：合同履約成本-工程施工-材料費(fèi)2350-項(xiàng)目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費(fèi)1500-項(xiàng)目名稱 貸：應(yīng)收賬款-項(xiàng)目名稱-3850元 但是一查輔助項(xiàng)目余額少1150元，哪里分錄寫錯(cuò)啦？

公司開通銀行賬戶是不是要到稅務(wù)系統(tǒng)備案

老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎

我公司商貿(mào)企業(yè)，老板想租個(gè)辦公室并裝修，需要些什么正規(guī)手續(xù)才能入賬？

請(qǐng)問老師：2024年企業(yè)匯算有補(bǔ)繳了所得稅，報(bào)表要如何做才平衡啊？ 比如：2024年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅1000元，說明利潤(rùn)表的利潤(rùn)有增加，所得稅費(fèi)用增加，凈利潤(rùn)也增加，想問的是：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的數(shù)怎樣做才平衡，這1000元在未分配利潤(rùn)要增加，那借方增加什么1000元，不然不平衡。匯算后的分錄是不是下面這樣： 繳納時(shí)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000 貸：銀行存款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)分錄：借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)：1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000 這樣的分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1000元平了，一借一貸平了，但是借記的利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)1000元沒有平，就是說資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益總額比資產(chǎn)類多出1000元，所以這要怎么平??？哪里做錯(cuò)了？謝謝！

請(qǐng)問，我公司的地租因?yàn)橹皼]有實(shí)際支付，每月計(jì)提做分錄 借管理費(fèi)用—地租1666.67 貸其他應(yīng)付款款1666.67。計(jì)提了5個(gè)月的地租。6月份一次性用銀行存款支付了一年的房租20000。我該怎么做分錄？以后的地租應(yīng)該怎么計(jì)提？

收到股東補(bǔ)虧款怎么入賬

電子口岸下載報(bào)關(guān)單XML文件怎么解密，怎么上傳電子稅務(wù)局，這個(gè)不清楚

船舶建造完成之后，首次加燃油及購買船用設(shè)備及物料，能計(jì)入船舶原值嗎