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老師,1月份有銷(xiāo)售,計(jì)提增值稅,跟附加稅,怎么做分錄

2025-06-16 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 17:33

計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶5391 追問(wèn) 2025-06-16 18:24

計(jì)提增值稅呢

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齊紅老師 解答 2025-06-16 20:41

月末先計(jì)算出應(yīng)交的值值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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同學(xué),那你就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加。
2022-03-07
你好? ?你是一般納稅人的話。? ? ?購(gòu)進(jìn):借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款?? 銷(xiāo)售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-03-09
你好借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。 計(jì)提附加稅的時(shí)候是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等。 然后支付的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等,貸銀行存款等
2024-09-25
你好,計(jì)提增值稅附加稅會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --區(qū)教育費(fèi)附加
2021-03-05
您好 可以這個(gè)月補(bǔ)做計(jì)提分錄 然后再做繳費(fèi)分錄
2022-07-26
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