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老師好,生產(chǎn)企業(yè)電子稅務(wù)局出口退稅業(yè)務(wù)中,報(bào)關(guān)單FOB價(jià)692美元,實(shí)際收到653美元,差額39美元是我們承擔(dān)的各項(xiàng)手續(xù)費(fèi),出口退稅申報(bào)的銷售額用哪個(gè),財(cái)務(wù)做賬分錄怎么寫?

2025-06-14 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 11:26

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-14 11:36

您好,出口銷售 借:應(yīng)收賬款 (692 美元 * 記賬匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收匯 借:銀行存款 (653 美元 * 記賬匯率) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 — 手續(xù)費(fèi) (39 美元 * 記賬匯率) 貸:應(yīng)收賬款 退稅相關(guān)(按實(shí)際退稅率計(jì)算) 借:其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶6160 追問 2025-06-14 11:40

手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-14 11:42

您好,要調(diào)的,在年度匯繳時(shí)調(diào)增

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-14
你好,人民幣需要自己計(jì)算中換個(gè),匯率不可能查這么多
2025-01-10
同學(xué)你好,按照含手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應(yīng)收帳款/銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續(xù)費(fèi)入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2021-08-29
同學(xué)。 你好。這個(gè)原材料 進(jìn)項(xiàng)稅。
2022-12-27
你好,同學(xué)。 免費(fèi)維修,那你就是發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)銷售費(fèi)用處理的。 對(duì)方 免費(fèi)提供,但這是屬于銷售后的免費(fèi) 維修提供,依舊可退稅
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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