就是畫紅圈的地方

我是按科目表當(dāng)月營(yíng)業(yè)收入期未余額填報(bào)，這樣上面的主表就跟財(cái)務(wù)數(shù)不匹配了

你好，這個(gè)跟應(yīng)收賬款沒有必然關(guān)系了。

那應(yīng)該填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？這樣主表欄的數(shù)據(jù)是這表一的數(shù)據(jù)上扣稅后金額

你好，是的。這個(gè)是收入里面的免稅收入含稅金額。

沒太明白老師說的，麻煩老師就告訴我填科目表里面哪個(gè)數(shù)

你好，你沒有扣除的話，就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。是按發(fā)生額不是余額?？蠢麧?rùn)表的累計(jì)就行。 不過說起來，這個(gè)欄次，不是不需要自己填入嗎 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的呀

老師，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出的是開票金額，我們利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不是開票金額。我們銷售額次月按對(duì)方確認(rèn)金額開票

你好，你應(yīng)該按開的發(fā)票來了。不然會(huì)出問題的。

表一我是按利潤(rùn)表累計(jì)，現(xiàn)在主表是表一扣稅后的基本，到時(shí)候企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)表就跟增值稅不匹配

你好，你應(yīng)該都按發(fā)票來，不要自己去調(diào)。你一個(gè)按發(fā)票，一個(gè)不按，肯定不匹配。

老師，沒有我現(xiàn)在全按利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入來

你好，系統(tǒng)是根據(jù)你填得金額來的。 你如果已經(jīng)開發(fā)票了，賬上就按開發(fā)票的金額+未開票的收入，一起作為收入，然后一起合計(jì)在這個(gè)表里面體現(xiàn)。

老師，收入公司要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制。未開票，次月開票。我現(xiàn)在申報(bào)增值稅就按權(quán)責(zé)發(fā)生制收入申報(bào) 這樣有沒有問題，如果可以，那么我增值稅申報(bào)表主表銷售額就應(yīng)該跟利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)匹配。如果老師覺有問題的地方麻煩指正。

你好，可以。但是你下月開發(fā)票的時(shí)候需要做不開票的負(fù)數(shù)

這樣到下個(gè)月的時(shí)候，整體就對(duì)的上了

我現(xiàn)在沒月就在未開票欄里面調(diào)整，調(diào)整到當(dāng)月申報(bào)利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入?，F(xiàn)在問題是表一總的銷售額按營(yíng)業(yè)收入填列了，在主表顯示的是營(yíng)業(yè)收入的扣稅后金額。我的營(yíng)業(yè)收入就已經(jīng)是不含稅金額了。這就是我的疑問點(diǎn)

你好，這些表里面營(yíng)業(yè)收入，本身就應(yīng)該按不含稅來填。