是，但我剛進(jìn)代賬公司，領(lǐng)導(dǎo)安排了幾個(gè)小規(guī)模的讓我接手，接著做2025年4月5月賬，結(jié)果發(fā)現(xiàn)同一家公司，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款下級(jí)明細(xì)是同一個(gè)人

這樣的話

你直接用其他應(yīng)付款就可以了

月末該如何處理，分別有十幾萬(wàn)的，幾萬(wàn)的都有，對(duì)沖后也有余額的

我不知道月末賬務(wù)如何處理

用發(fā)票沖賬，比如收到發(fā)票，沒(méi)有過(guò)公賬的，就說(shuō)明是法人代付 了

借：其他應(yīng)收款—李某10萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付—李某 這樣可以嗎

應(yīng)該是
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款

用發(fā)票沖賬，比如收到發(fā)票，沒(méi)有過(guò)公賬的，就說(shuō)明是法人代付 了 看不懂

可以舉個(gè)例子嗎

比如收到費(fèi)用類的，公賬沒(méi)有支付，你就直接沖其他應(yīng)收款就可以

借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

那可以沖工資或房租水電費(fèi)嗎

因?yàn)槲铱辞懊?月份以前的賬務(wù)處理，我同事做的都是庫(kù)存現(xiàn)金支付

如果公賬沒(méi)有支付工資，可以的

? 借：其他應(yīng)付款 —李10萬(wàn)貸：其他應(yīng)收款—李10萬(wàn)，這樣直接對(duì)沖10萬(wàn)可以嗎？老師