老師請(qǐng)問：同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬（快賬）在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對(duì)不上數(shù)呢？（手工賬的貨幣資金是對(duì)的）。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。（這里是不是必須從分類）嗎？原賬上的其他應(yīng)交款（因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表：其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零，電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對(duì)不上吧？謝謝！
建賬套是他之前的余額在哪里？你錄入哪里就行，不要重分類，其他應(yīng)收款貸方余額的，你錄入借方負(fù)數(shù)就可以了 其他應(yīng)交款就是現(xiàn)在的其他應(yīng)付款 沒填寫不可以
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老師您說的其他應(yīng)交款就實(shí)現(xiàn)在的其他應(yīng)付款每天寫不可以是啥意思啊我沒明白？不應(yīng)該填入稅金及附加嗎？，是一般納稅人！
其他應(yīng)交款有余額，你應(yīng)該填寫到其他應(yīng)付款里面去 借稅金及附加貸，其他應(yīng)交款他兩個(gè)都同時(shí)填寫呀 你光填寫都稅金及附加，他能平嗎？
稅金及附加他填寫的是本期發(fā)生額，他不填寫余額，他沒有余額
郭老師前會(huì)計(jì)：憑證是1初日月借：其他應(yīng)交款（房產(chǎn)）貸：銀行存款，月末25日：計(jì)提（借）稅金及附加：（貸）其他應(yīng)交款！我建賬套跟他相同嗎謝謝
相同 你看一下他是當(dāng)月計(jì)提次月支付吧
是月初支付月末計(jì)提
那郭老師那我就全部根前會(huì)計(jì)的填寫一致才可以對(duì)吧！
你接受他的之后按照他的來，然后當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，你就不要用其他應(yīng)交款了 用應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)其他應(yīng)交款沒有余額了就不要管了