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老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_(tái)刷單,沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認(rèn)收入的增值稅給補(bǔ)了,要怎么處理?分錄要怎么做?

2025-06-09 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 11:45

你好,你可以借其他貨幣資金。貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶5083 追問 2025-06-09 11:48

這個(gè)錢是公司出的,當(dāng)時(shí)掛的往來,后面平臺(tái)收賬時(shí)就直接沖了往來,也沒有交稅,現(xiàn)在往來都是平的,這個(gè)貨也沒發(fā)出去,也沒做退貨處理,但按理這個(gè)是要確認(rèn)收入,得交增值稅的,我現(xiàn)在只有想到把這個(gè)稅給補(bǔ)了,要怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-06-09 11:49

你好,你想做的話,就是按照我上面說的確認(rèn)收入交稅,然后你按照貨物的收入去結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-06-09 11:49

另外這個(gè)確實(shí)本身一個(gè)不合法的東西沒辦法做到完美的。

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