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老師,公司員工出差,公司財務(wù)制度每天補(bǔ)貼100元,員工沒有發(fā)票,公司想稅前扣除,是不是需要把補(bǔ)貼的餐費申報個稅呢?還是不需要申報個稅就能稅前扣除

2025-06-05 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-05 16:56

直接按出差補(bǔ)助報銷就行,不需要發(fā)票和申報個稅

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你好,出差補(bǔ)助是不要發(fā)票的,按差旅費管理辦法發(fā)放的差旅費,準(zhǔn)予稅前扣除
2024-01-16
你好。不需要發(fā)票就能稅前扣除。
2024-01-16
同學(xué)你好 對的 這個不需要發(fā)票 也可以稅前扣除 也不用交個稅
2022-06-01
同學(xué)你好,直接與出差的車票,住宿費一起,填寫報銷單,按差旅費報銷即可,不需要加到綜合所得申報個稅的。
2022-09-16
你好,是的,是需要繳納的。
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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