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演示賬套

老師，因為帳我們是接的4月份開始做的，現(xiàn)在5月份勾選了3月份的一張發(fā)票，我待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項生成不了發(fā)票，這個要怎么弄

2025-06-05 16:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-05 16:18

撤銷統(tǒng)計：進(jìn)入發(fā)票勾選平臺，找到 “抵扣勾選統(tǒng)計”，點擊 “撤銷統(tǒng)計” 。變更所屬期：在平臺里找 “變更所屬期” 功能（不同系統(tǒng)位置有別，可在篩選 / 設(shè)置里找），將所屬期調(diào)整為 3 月（對應(yīng)發(fā)票所屬期）。重新勾選提交：選 3 月那張發(fā)票，勾選并提交，再走 “申請統(tǒng)計→確認(rèn)統(tǒng)計” 流程。賬務(wù)處理：若之前已做 “待認(rèn)證進(jìn)項稅額” 分錄，現(xiàn)在認(rèn)證后，做：借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額；若之前沒做待認(rèn)證分錄，補做認(rèn)證即可，保證賬稅一致。

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:24

之前沒有做待認(rèn)證，現(xiàn)在補做嗎借：應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額? 貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）?，這樣合適嗎

齊紅老師解答 2025-06-05 16:28

同學(xué)你好這個可以的

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:30

我這個月的銷項只有16000元，但是勾選的發(fā)票稅額41000元，分錄應(yīng)該怎么做

齊紅老師解答 2025-06-05 16:32

你勾選了直接做進(jìn)項就可以了你是問進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:33

是勾選的3月份的，這會勾選以后不是就有留抵了嗎

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:33

分錄應(yīng)該怎么做

齊紅老師解答 2025-06-05 16:36

是的借進(jìn)項貸待認(rèn)證抵扣這樣

齊紅老師解答 2025-06-05 16:37

然后做月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項小于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:37

金額全部寫41000元嗎

快賬用戶5041 追問 2025-06-05 16:41

借進(jìn)項貸待認(rèn)證抵扣，金額全部寫41000元嗎

齊紅老師解答 2025-06-05 16:46

這個就是進(jìn)項稅額的金額只寫稅額