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根據(jù)您提供的信息，您在去年的匯算清繳時(shí)未對(duì)某項(xiàng)成本進(jìn)行調(diào)整，而該成本在今年被稅局要求進(jìn)行調(diào)整。您在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，可能影響了減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中的減免所得稅金額。首先，您需要確認(rèn)去年該成本票不夠的原因以及是否符合稅法規(guī)定。如果該成本票確實(shí)符合稅法規(guī)定，且您在匯算清繳時(shí)未進(jìn)行調(diào)整，那么您需要按照稅局的要求進(jìn)行調(diào)整。在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，您需要根據(jù)調(diào)整的成本金額和適用稅率計(jì)算出應(yīng)調(diào)增的所得額，并填寫(xiě)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。然后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)您填寫(xiě)的調(diào)整項(xiàng)目和金額計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。根據(jù)您提供的信息，您計(jì)算出的減免所得稅金額與系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的金額存在差異。這可能與您的企業(yè)所得稅率有關(guān)。在填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)您的企業(yè)所得稅率計(jì)算出應(yīng)減免的所得稅金額。如果您的企業(yè)所得稅率發(fā)生變化，那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出的減免所得稅金額也會(huì)發(fā)生變化。另外，如果您的企業(yè)利潤(rùn)總額超過(guò)100萬(wàn)，可能也會(huì)對(duì)所得稅的計(jì)算產(chǎn)生影響。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅的稅率與利潤(rùn)總額有關(guān)。如果您的利潤(rùn)總額超過(guò)一定金額，適用的企業(yè)所得稅稅率可能會(huì)發(fā)生變化。因此，在計(jì)算所得稅時(shí)需要考慮利潤(rùn)總額的影響。總之，您需要根據(jù)稅局的要求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并確認(rèn)調(diào)整的準(zhǔn)確性和適用性。同時(shí)，您還需要關(guān)注企業(yè)所得稅稅率的變化和利潤(rùn)總額的影響，以確保您的企業(yè)能夠正確計(jì)算所得稅并符合稅法規(guī)定。

2023-10-23

快賬用戶(hù)1672 追問(wèn) 2025-06-05 16:11

我的意思就是，有些我沒(méi)有票，但我一樣做成本，我可以調(diào)增，沒(méi)有發(fā)票做成本，稅務(wù)會(huì)罰嗎

齊紅老師解答 2025-06-05 16:13

沒(méi)有發(fā)票的也要有真實(shí)的交易單據(jù)證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性

快賬用戶(hù)1672 追問(wèn) 2025-06-05 16:16

比如說(shuō)，我賣(mài)了一些東西，我暫估了成本，但發(fā)票一直沒(méi)有，但有對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售收據(jù)，那請(qǐng)問(wèn)，如果我做這個(gè)成本，然后調(diào)增了，這個(gè)操作是否可以？然后我就一直沒(méi)有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票

齊紅老師解答 2025-06-05 16:16

可以的，有進(jìn)貨單據(jù)就行

快賬用戶(hù)1672 追問(wèn) 2025-06-05 16:17

這個(gè)稅務(wù)會(huì)罰我嗎

因?yàn)槲覀児居泻枚噙@樣的，沒(méi)有發(fā)票，但有收據(jù)

快賬用戶(hù)1672 追問(wèn) 2025-06-05 16:18

如果是這樣，不是有好多公司都可以這樣操作，是不是有什么規(guī)定不能這樣，必須有票才能做成本

齊紅老師解答 2025-06-05 16:20

據(jù)實(shí)發(fā)生的可以做成本，只是不能稅前扣除