.某公司為增值稅一般納稅人，2022年4月報銷員工差旅費，取得如下票據(jù):1.機票電子客票行程單2張，票款545/張，機建費50/張3.住宿費取得增值稅專用發(fā)票注明金額1800，稅額108元。4.餐飲費取得普通發(fā)票注明價稅合計468元。計算當月該公司準予抵扣的進項稅額。

采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。①填寫“差旅費報銷單”實報金額3500元，單據(jù)5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明，答數(shù)1500元、稅額90元，長途車票2張，票價金額合計327元、應(yīng)計進項稅額27元；②借款。同時交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。①填寫“差旅費報銷單”實報金額5300元單據(jù)6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明：價款2000元、稅額120元，飛機張，應(yīng)計進項稅額180元；②扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結(jié)清原借款。4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。①收到的增值稅專用發(fā)票上注明：量50桶、單價20元、價款1000元，稅額130元；價稅合計1130元通過企業(yè)網(wǎng)銀付3填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運雜費180元并以庫存現(xiàn)金付論。5.辦公室主任報銷購買的辦公用品費用678元。1收到的增值稅專用發(fā)票上注明(并辦公用品清單）：價款600元，稅額78元；②填制“辦公用品領(lǐng)用表”上列：車間200元、生

根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù)，填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日，銷售科員工李天出差回來報銷，原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日，出差地點為石家莊，火車票費用共計400元；住宿發(fā)票一張，費用為170元/天；出差補助每天60元，剩余款項交回現(xiàn)金。要求：填差旅費報銷單出差旅費報銷單年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門：出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣（大寫）補領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費出差旅費報銷單

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根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù)，填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日，銷售科員工李天出差回來報銷，原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日，出差地點為石家莊，火車票費用共計400元；住宿發(fā)票一張，費用為170元/天；出差補助每天60元，剩余款項交回現(xiàn)金。要求：填差旅費報銷單出差旅費報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補助工具人數(shù)金額部門：出差人出發(fā)地點月月到達日地點交通費單據(jù)張數(shù)金額洽談項目其他費用單據(jù)張數(shù)項目住宿費市內(nèi)車費郵電費辦公用品費其他金額報銷金額合計人民幣（大寫）補領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費出差旅費報銷單