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老師部分紅沖23年一張發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理，小企業(yè)會計準則

2025-06-04 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-04 10:24

借：利潤分配-未分配利潤?負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶6799 追問 2025-06-04 10:27

老師我們沒采用應(yīng)付賬款，我們用的是應(yīng)收賬款，而且怎么能是進項稅額轉(zhuǎn)出呢，我們是銷售方呀

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:27

那么直接原分錄紅沖就行，直接沖本月的銷售收入和銷項稅

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快賬用戶6799 追問 2025-06-04 10:29

那為了不影響25年的收入，是否可以做如下處理： 借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：利潤分配--未分配利潤 負數(shù) 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:31

不是，直接沖25年的收入和銷項稅，增值稅和所得稅收入一致

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快賬用戶6799 追問 2025-06-04 10:32

那是不是就是把原分錄紅字沖銷，然后把金額改成部分紅沖的金額就行

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齊紅老師 解答 2025-06-04 10:33

是的，就是那樣做就行

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2025-06-04
借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 替代損益類科目
2024-07-29
視同本年一樣的紅沖做賬
2023-02-22
你好，2022年沖紅一張2020年的銷售發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 雖然是小企業(yè)會計準則，仍然不需要通過? 以前年度損益調(diào)整科目核算的?
2022-04-14
借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行
2023-07-10
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