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通常情況下是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，未交增值稅余額在借方表示留抵，在貸方，表示應(yīng)交的

2025-06-04

你好 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅是指專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時(shí)無發(fā)生額,月末結(jié)賬時(shí),當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為少交增值稅時(shí),應(yīng)將少交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的貸方,反映企業(yè)未交的增值稅;當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí),應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方,反映企業(yè)多交的增值稅。 2.轉(zhuǎn)入未交增值稅一般應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去核算的

2020-10-13

月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字：對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2020-09-16

第一，第一種做法沒錯(cuò)，第二種結(jié)轉(zhuǎn)的也沒問題，只是第二種會(huì)一直有余額

2021-04-15

您好！如果是一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

2021-01-21

快賬用戶1748 追問 2025-06-04 09:15

就算是月底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？

齊紅老師解答 2025-06-04 09:15

月底把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下有明細(xì)，全部轉(zhuǎn)入未交增值稅

未交增值稅為什么要留底

齊紅老師解答 2025-06-04 09:17

你是一般納稅人吧？

快賬用戶1748 追問 2025-06-04 09:18

一般和小規(guī)模都有

齊紅老師解答 2025-06-04 09:22

小規(guī)模不要結(jié)轉(zhuǎn)，季末若不用交增值稅，轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入