老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2024年的，但是在2025年2月份勾選的，做賬做到哪年
你好，這個(gè)做賬是24年，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證。 然后25年2月轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅。
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2024年1月份開具出增值稅專用發(fā)票，那在1月份當(dāng)月要去抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？還是在2月份報(bào)稅期再勾選進(jìn)項(xiàng)票？
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老師，2024年12月計(jì)提2024年的年終獎(jiǎng)，2025年1月發(fā)年終獎(jiǎng)，是不是在2025年2月申報(bào)個(gè)稅?2025年3月份做個(gè)人綜合所得匯算清繳的時(shí)候還要填寫2024年的獎(jiǎng)金嗎？
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Q
如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4萬多，但是還有些沒勾選的 ，要不要做進(jìn)憑證里面？
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Q
2024年12月收到藍(lán)字發(fā)票，2025年1月收到藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票，之前未勾選抵扣，2025年1月申報(bào)增值稅是，附表二需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不？
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Q
老師您好，請(qǐng)問出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選是取得報(bào)關(guān)單當(dāng)月就需要勾選嘛？如果出口銷售發(fā)票是本月開的，進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票是2024年10月份開的，報(bào)關(guān)單是2024年11月份取得的，那出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選是在本月、還是2024年11月、還是下個(gè)月？謝謝
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老師24看的費(fèi)用在25年認(rèn)證的算是25年的費(fèi)用嗎
你好，是24年的費(fèi)用了。不算25年的。
老師如果把入庫(kù)的時(shí)間放到25年呢
你好，這個(gè)這么說吧，正常是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制 如果你想入到25年，操作是可以，但是有風(fēng)險(xiǎn)。
老師我還有一張是24年8月份的進(jìn)項(xiàng)，沒認(rèn)證，就先放著不用管也不用入庫(kù)，可以嗎，我們是24年9月份變成一般納稅人的
你好，這個(gè)應(yīng)該直接入成本。是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
是庫(kù)存商品
你好，庫(kù)存商品的話你如果8月份沒有賣出去，結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是可以勾選的。