老師，我司有輛車22.23年忘記計提折舊，然后在24年通過以前年度損益補計提折舊，現(xiàn)在做24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以不做補計提的這部分折舊嗎？
24年的本年折舊不管那個補計提的折舊
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資產(chǎn)負債表日后事項 忘記計提上年折舊，通過借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計折舊 調(diào)整，補提折舊也會影響當期應(yīng)納稅所得額呀 為啥不做借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整~所得稅費用這筆分錄呢？
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老師您好，23年的折舊沒有計提，目前我已經(jīng)做完了匯算清繳，現(xiàn)在把23年度的折舊補提在24年第一季度的憑證里面。怎么做會計分錄啊
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老師，公司24年9月買了4臺筆記本，尚開取得發(fā)票，12月計提了這筆錢，但因為無票不好計提折舊，如果25年匯算清繳前取得發(fā)票，這個折舊費用補提后可在匯算清繳前扣除嗎？算24年？
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老師好，24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，之前的累計折舊的計提表一直錯誤，我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍，凈值付3萬，等于是多提了3萬，24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎？另外公司賬多提的3萬要怎么做賬？小企業(yè)可以直接做一張，不通過以前年度損益調(diào)整，可以嗎？ 借：管理費用-折舊 -3w 貸：累計折舊 -3w
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你好，老師，我報2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳，累計折舊有一部分是補計提的以前年度的折舊，這個需要怎么報了
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是，所以我補計提的折舊不在匯算清繳體現(xiàn)可以嗎？相當于補計提折舊不參與納稅調(diào)整
是的，那個 不參與的哈
那匯算清繳固定資產(chǎn)折舊那張表的累計折舊要不要包含補計提的這部分折舊？
那個是要包括的哈
那系統(tǒng)把24年匯算清繳的表跟23年的一對比不就發(fā)現(xiàn)有問題了嗎？
那么你更正23年的報表重新做匯算就行
就是不想更正以前的報表才問能否按以上方式操作
那么正常申報就行了哈，累計折舊就是賬載金額