你好老師，24年匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，A105050工資薪金支出，帳載金額，實際發(fā)生額，分別填那個數(shù)啊，獎金需要填進(jìn)去嗎？
賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資和獎金上年計提的1-12月發(fā)生額， 實發(fā)金額：填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是：去年計提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報了個稅三個數(shù)字就一致，沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
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住房公積金賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額這3個數(shù)呢，24年交了23年計提的數(shù)
都只反應(yīng)24年實際承擔(dān)的費用，不管23年的了
還有老師，A105080資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額，這里面咋填啊
固定資產(chǎn)折舊：對應(yīng)的關(guān)系就行第4=1，5=2,8列=3列
老師，上面這個公積金數(shù)，只是公司承擔(dān)的部分嗎？不包括個人部分
是的，只填公司承擔(dān)部分的