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去年暫估費用或者商品的，今年收到發(fā)票，怎么做分錄呢

2025-05-19 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-19 11:08

暫估入庫 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/ 利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） 應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

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2025-05-19
您用的是小企業(yè)準則嗎？
2023-03-31
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-07-06
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023-02-09
你好，只能你企業(yè)自己根據(jù)實際情況確認了。沒有其他手段，要不就是默認先發(fā)生的先開票
2020-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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