借：利潤分配 貸：累計折舊

第二列填寫成本費用里面的累計折舊，也就是不包含2023年的，然后第五列里面包含著。

那樣填，不就退稅了嗎？

要多交了稅款，需要退稅，因為你需要納稅調(diào)減

沒有多交稅，需要怎么填寫？

你好，沒有多交稅，按照上面的來按，你的虧損會更多。

如果他有退稅，你不想退稅的話，第5列和第2列填寫一樣的 其他的不變 還是第一種方法

老師，您的意思是說第2列和第5列只填24年的折舊數(shù)，不管補提2023的數(shù)了。

不想退稅，是這么填寫

這樣填，到時會和資產(chǎn)負債表比對，會有風險嗎

你好 填寫期間費用明細表嗎？不填寫的話不會的。

老師，您說的是哪個期間費用明細表

104000這個表格就是期間費用明細表，小型微利企業(yè)免填寫的呀。

老師，只填了這幾個表，你說的沒有