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Q

老師您好！4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會計憑證怎么做？之前沒有計提過。

2025-05-09 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-05-09 13:45

同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整? 15000 貸：應交稅費-所得稅費用? 15000 借：應交稅費-所得稅費用? 15000 貸：銀行存款 15000

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快賬用戶1228 追問 2025-05-09 13:46

老師，我們是小企業(yè)會計準則。沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2025-05-09 13:47

同學，你好 那就用利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1228 追問 2025-05-09 17:29

老師可以不可以借所得稅費用，袋應交稅費—應交所得稅，然后再做借應交稅費—應交所得稅，貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-05-09 17:31

同學，你好 跨年，不做到費用里面

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同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整? 15000 貸：應交稅費-所得稅費用? 15000 借：應交稅費-所得稅費用? 15000 貸：銀行存款 15000
2025-05-09
你好，匯算清繳補交的企業(yè)所得稅嗎？　 1、企業(yè)所得稅匯算清繳后需要補繳企業(yè)所得稅時： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：應交稅費——應交所得稅 　　2、企業(yè)補繳所得稅時： 　　借：應交稅費——應交所得稅 　　　　貸：銀行存款
2022-06-22
你好 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-07-10
您好，摘要：2023年匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅 1、借:利潤分配未分配利潤 100（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-07-07
你好！這個是 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時： 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-04-29
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職稱：注冊會計師,稅務師

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