老師，請問我司是普通合伙企業(yè)，今年申報(bào)24年經(jīng)營所得匯算清繳B表，因存在暫估成本，稅局要求做調(diào)增申報(bào)，現(xiàn)申報(bào)表也更正并補(bǔ)繳個(gè)稅，賬面的話還需要做什么處理嗎？
當(dāng)時(shí)暫估怎么做的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤做到2025年。
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老師好，剛接手的賬，去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳已經(jīng)按這個(gè)暫估申報(bào)了，但是在5月31日前也取得了這個(gè)暫估的發(fā)票，如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個(gè)暫估分錄，重新按取得的發(fā)票做的話，那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬，相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬，如果是這樣，這個(gè)賬怎么更正，如果更正，財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正？有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法？
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2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個(gè)稅額是13W，請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅，填哪個(gè)報(bào)表？
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老師你好，我們?nèi)ツ昶髽I(yè)所得稅匯算清繳時(shí)將要分期確認(rèn)的收入全部做了調(diào)增，今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是不用調(diào)整的。但因?yàn)楣具w址無法更正去年的申報(bào)表，有什么處理辦法嗎？
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老師，請問我司是普通合伙企業(yè)，今年申報(bào)24年經(jīng)營所得匯算清繳B表，因存在暫估成本，稅局要求做調(diào)增申報(bào)，現(xiàn)申報(bào)表也更正并補(bǔ)繳個(gè)稅，賬面的話還需要做什么處理嗎？
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準(zhǔn)確的說我賬上是沒有記錄一筆明細(xì)的暫估與本次調(diào)整金額一致的，因稅局顯示我司24年實(shí)收發(fā)票小于賬面結(jié)轉(zhuǎn)的成本，讓我們自查，我們這邊自查后發(fā)現(xiàn)確實(shí)是有部分發(fā)票未開進(jìn)來，故跟稅局解釋差異為暫估成本，我們賬面上暫估成本的邏輯是各分錄抵消后的憑證是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：暫估應(yīng)付-供應(yīng)商
看一下你賬上暫估的金額是多少？大于小于這個(gè)調(diào)增的金額就行
實(shí)際暫估應(yīng)該是大于調(diào)增金額的
借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤 填寫調(diào)整的金額
好的，那我24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是按照調(diào)整前的報(bào)表申報(bào)嗎
按照調(diào)整之前的申報(bào)