Q
老師你好，我們上貿(mào)易公司，向供應商下單了一批貨物，原價值10萬。 生產(chǎn)過程中，我司客戶不要貨了，是特殊產(chǎn)品不能繼續(xù)生產(chǎn)轉(zhuǎn)銷別人。 供應商最后讓我們按8折付款，銷毀貨物不發(fā)貨。有郵件記錄。供應商也開出了這8萬物料發(fā)票。 請問這個票分錄如何處理？無實物、有成本發(fā)生有發(fā)票。
2025-05-07 11:27
2025-05-07 11:29
你好銷毀的記錄有嗎？
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就是銷毀貨物的證明，比如圖片，或者是交給正規(guī)銷毀公司銷毀的。
沒有，就是供應商郵件問我們是否確認銷毀
借營業(yè)外支出存貨毀損貸銀行存款。
你這個抵扣不好做，有風險，因為你拿不出證明來。
那我不抵扣。直接含稅價入到管理費用？還是銷售費用？還是該怎么做？可以不抵扣。就是怎樣合理化用票入賬。 情況是真實的
企業(yè)所得稅不好抵扣 管理費用或者營業(yè)外支出
如果管理費用，企業(yè)所得稅就得調(diào)增。 如果營業(yè)外支出，就不需要額外調(diào)增，對嗎？
你得看業(yè)務管理費用是管理不善造成的， 營業(yè)外支出是自然災害不可以抗拒等其他