老師，專管員說(shuō)增值稅稅負(fù)率和毛利率差異過(guò)大，這個(gè)怎么寫(xiě)情況說(shuō)明，我們公司都是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，沒(méi)有內(nèi)外賬，全部是真實(shí)發(fā)生的。增值稅稅負(fù)是3％，毛利率是53％，我該怎么寫(xiě)
你好，你的差異是什么原因形成的？要先看實(shí)際原因。
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我們是建筑公司，我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少，都退給項(xiàng)目經(jīng)理，銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收，我算了一下，其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低，現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改，我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn)，企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn)，這還不包括附加稅和水利基金，我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走，稅負(fù)高這么多，我要怎么做，項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了，實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思，用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多？我很糾結(jié)，希望老師給點(diǎn)意見(jiàn)
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老師我們建筑借出資質(zhì)，只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān)，比方說(shuō)，簽訂100萬(wàn)合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票，老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老師比方說(shuō)有的13%票， 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的，我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候，我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們？還是按照多少退給他們老師，實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)！那有的3%稅票呢？ 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了！咨詢別人，他們說(shuō)，建筑稅負(fù)率2.7%左右，不能都退給他們，是啥意思，我不理解！老師說(shuō)的比較亂，就像我舉例，怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢，比方說(shuō)我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了，折合起來(lái)，需要繳稅了！ 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的！怎么把控這塊 3%，那部分的我怎么退法？
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我是公司財(cái)務(wù)，只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬，是一個(gè)記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會(huì)計(jì)外包，開(kāi)票也是外賬會(huì)計(jì)開(kāi)。問(wèn)題一：公司不太正規(guī)，萬(wàn)一透漏稅我這個(gè)只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會(huì)有責(zé)任嗎？稅務(wù)責(zé)任是在老板吧？還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任？問(wèn)題二：外包的外賬會(huì)計(jì)開(kāi)稅票時(shí)，會(huì)寫(xiě)他們自己的名字嗎？還是會(huì)把我這個(gè)財(cái)務(wù)的名字寫(xiě)上去？但實(shí)際上發(fā)票我沒(méi)有經(jīng)受過(guò)。開(kāi)票資料都是老板和外賬交接的，我也外賬的人是誰(shuí)都不知道，從未接觸，聯(lián)絡(luò)方式也沒(méi)有。怎么證明不是我？問(wèn)題三：開(kāi)票人、復(fù)核人、收款人的名字，外賬會(huì)計(jì)都是可以隨便亂寫(xiě)的嗎？若未經(jīng)我同意，我在不知曉他們開(kāi)票活動(dòng)的情況下，外賬會(huì)計(jì)開(kāi)票時(shí)在收款人欄寫(xiě)了我的名字，實(shí)際上收款賬戶是我老板，我有責(zé)任嗎？問(wèn)題四：公司很不正規(guī)，和我勞動(dòng)合同都沒(méi)簽，就算發(fā)票上被他們寫(xiě)了名字，沒(méi)簽勞務(wù)合同是不是就無(wú)法證明我是他的員工，那么他們的這些事也與我無(wú)關(guān)，是他們亂寫(xiě)，我全然不知沒(méi)有責(zé)任。
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老師，我們是茶葉公司，主營(yíng)銷售毛茶，是跟農(nóng)戶收購(gòu)的毛茶進(jìn)行銷售的，稅務(wù)局打電話來(lái)讓寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給他，主要就是稅負(fù)率低，說(shuō)清楚主營(yíng)業(yè)務(wù)成本具體是那些？我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部都是收購(gòu)的毛茶成本，沒(méi)有其他的，工資計(jì)入了管理費(fèi)用，車子不在公司名下，老板沒(méi)開(kāi)任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái)，所以賬務(wù)上只有工資和采購(gòu)毛茶的成本，這種應(yīng)該怎么寫(xiě)這個(gè)情況說(shuō)明呀
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老師 ，我們公司是快遞物流公司，外賬是交給記賬公司在做，我們公司不存在在外面找票的情況，外賬上現(xiàn)在是虧損160多萬(wàn)，現(xiàn)在記賬公司跟我們說(shuō)，我們這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率是2%，交的稅沒(méi)達(dá)到稅負(fù)率，這個(gè)月要我們交6萬(wàn)多的增值稅，我有點(diǎn)不明白，本身我們實(shí)際就是虧損，既然都虧損了，還要達(dá)到這什么稅負(fù)率嗎？記賬公司還說(shuō)賬上一直虧損不好看，我弄不明白
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比如去年過(guò)了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那我的分錄是借庫(kù)存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了，分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的，這個(gè)需要做賬嗎？
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我們都是實(shí)際發(fā)生的物業(yè)，我不太懂，那正常情況，增值稅稅負(fù)和毛利率差異應(yīng)該是多少正常呢？
你好，這個(gè)沒(méi)有規(guī)定。你們期間費(fèi)用占比多少
我們的成本就是公司業(yè)務(wù)部的員工所有費(fèi)用包括工資 獎(jiǎng)金 及業(yè)務(wù)部發(fā)生的所有費(fèi)用
老師您說(shuō)的期間費(fèi)用占比 怎么計(jì)算呢
你好，你管理費(fèi)用有多少，收入多少，成本多少、
我先看看
光從比例上看確實(shí)有點(diǎn)問(wèn)題。
收入799萬(wàn)，成本370萬(wàn)，管理費(fèi)用359萬(wàn)
你好，嗯，你的成本是不是很多13%的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)。
我們是做企業(yè)管理服務(wù)，所有人員管理店鋪，成本就是所有業(yè)務(wù)部的人員費(fèi)用， 我們的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，特別少，幾乎全部都交增值稅了，只是之前有買房子，申請(qǐng)過(guò)留底退稅，兩次一共申請(qǐng)了187萬(wàn)。
你好，那為什么會(huì)稅負(fù)率這么低呢 不可能只有3%啊
老師，增值稅稅負(fù)應(yīng)該一直是3個(gè)點(diǎn)
你好你是一般納稅人嗎？
是的 老師
你好，一般納稅人的話，你可可以想一下嘛，你如果進(jìn)項(xiàng)票不夠是沒(méi)有辦法做到3%的。
我們22年有申請(qǐng)60萬(wàn)的留底退稅
我們業(yè)務(wù)都是按照發(fā)生額做的 實(shí)實(shí)在在的
你好，你22年是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)有那么多進(jìn)項(xiàng)
我們購(gòu)買房子 4千多萬(wàn)，產(chǎn)生200多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，21年留抵退稅127 萬(wàn) 22年退稅60萬(wàn)
你好，如果是這樣的話，你可以直接跟管理員說(shuō)這個(gè)情況就行。