老師，那我打印出來這個紙質(zhì)版的利潤表是在財務軟件里打印出來的，然后和實際上我報利潤表報稅務局那個利潤表他倆是不是不翻啥沖突??？因為我看利潤表申報那個利潤表上本有本期金額完和本年累計金額，他沒有上期金額啊

因為我手里的紙質(zhì)版的利潤表是財務軟件，它自動生成的利潤表嗯，本期數(shù)本期金額我知道，上期金額的話是他也是他自己生自動生成的自動生成的，我看的是報的是電腦上稅務系統(tǒng)里邊報的是第四季度的數(shù)據(jù)，但是嗯，它這個提取的數(shù)據(jù)它不應該是軟件自動設的嗎？它也不是我可以更改的呀，我也無法更改呀

沒法更正就不管他了，能更正就更正

老師，我感覺是他出現(xiàn)這種情況，這種數(shù)據(jù)只能說明1點，就是這個財務軟件專家設置的公式的問題，他把公式設成了這種方式的公式了，上期就取了，取的是上次那個數(shù)據(jù)了，它不是指的是不是取的，是上通季度的數(shù)據(jù)，所以數(shù)據(jù)它就是這樣，那我也無無沒法改變它呀

老師，那對我報季報財務報稅系統(tǒng)有影響嗎？

那個是系統(tǒng)問題，不是你不改哈，不管他了

對呀，因為他財務軟件，它自動生成的上期金額，它不是我說的做憑證啊，完了導出的數(shù)據(jù)呀，那我做憑證只能導出的是本期金額嗎？所以我想問一下老師，我這個做完的利潤表，我要是報稅務系統(tǒng)上財務報表，這個數(shù)數(shù)據(jù)有沒有影響??？

上期的數(shù)字沒法更正，你就填本期數(shù)字就是了哈，不管上期的了

老師，我剛才看了一眼稅務系統(tǒng)里邊財務報表嗯，利潤表他是只填兩只填一欄只填本期金額，然后還有是本年累計金額，這兩欄他沒有不讓填上期金額，所以是不是沒有影響??？上我現(xiàn)在財務軟件生成的上期金額，據(jù)是不是和我實際報稅的數(shù)數(shù)據(jù)不不不犯沖突吧？

本期就是填本年累計數(shù)，上期是上年同期累計數(shù)，

你說的啥意思呀？不對吧！本期金額怎么可能填本年累計數(shù)據(jù)呢？

會計準則是比較報表，就是本年累計數(shù)跟上年同期累計數(shù)對比

不明白不懂你說啥呢

老師，你怎么說到會計準則那兒去了呢？因為我現(xiàn)在是后接手的會計，又不是新成立的公司，新開的做賬的一個戶還行，還得設置到涉及到會計準則這塊，現(xiàn)在已經(jīng)不涉及到會計準則了，我現(xiàn)在就接著做賬就可以了，然后我出具的紙質(zhì)的利潤表上邊本期金額和我做憑證的金額是一致的，我對了，它數(shù)據(jù)數(shù)字數(shù)據(jù)是一致的，主要是上期金額，我不知道他那個數(shù)據(jù)是從哪來的，因為我沒接手，我現(xiàn)在主要想問你的是上期金額影響不影響？我報稅務系統(tǒng)里邊財務報表，其中的利潤表影響不影響？這個數(shù)據(jù)就完事了，因為稅務系統(tǒng)里利潤表不是大數(shù)據(jù)，能查到了嗎？我意思就是有沒有影響？

前邊說了哈，能更正上期數(shù)字就按按期的數(shù)字更正，不能更正就不更正。 本期數(shù)字就按下邊的原則填報。 稅務的利潤報表： 你是稅務系統(tǒng)給的是小企業(yè)準則報表，那么本期數(shù)填本季度的數(shù)據(jù)，還有本年累計就是1月—本季末數(shù) 你是稅務系統(tǒng)給的會計準則報表的，那么本期就是本年1月—本季末數(shù)，上期數(shù)就是上年1月—本季末數(shù)

我應該怎么填報呀

根據(jù)你的說的情況，應該是給的會計準則利潤表，那么本期數(shù)就是本年1月—本季末數(shù)，上期數(shù)就是上年1月—本季末數(shù)，現(xiàn)在沒法更正就不更正

我說的是我現(xiàn)在報稅申報財務報表，稅務系統(tǒng)里利潤表有本期金額和和本年累計金額，我應該怎么填報？根據(jù)我紙質(zhì)版的應該怎么填報？紙質(zhì)版的是本期金額和上期金額，這咋聽不明？

那個稅務系統(tǒng)本期金額是本季度合計數(shù)，本年累計金額是1-本季度合計 現(xiàn)在你只有紙質(zhì)版的本期金額，如果你的本期金額是本年累計數(shù)填稅務系統(tǒng)本年累計金額，如果是本季度數(shù)字，就填稅務系統(tǒng)本期數(shù)。 現(xiàn)在你要把紙質(zhì)報表重新做來跟系統(tǒng)一致，本期數(shù)體現(xiàn)本季度合計，本年累計金額是1-本季度合計

老師那我紙質(zhì)版應該怎么調(diào)會計準則呢？讓它把上期金額變成和稅務系統(tǒng)一至的本年累計金額呢